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发布机构: 绿色食品办公室 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市绿色食品办公室2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市绿色食品办公室2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 绿色食品办公室 作者: 审核人: 阅读量:4986 文本下载⇊


内蒙古自治区扎兰屯市绿色食品办公室

2021年部门预算公开报告

 

2021 4  30

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

 1.宣传贯彻有关参与绿色食品、无公害农产品、有机食品产业的法律法规和方针政策;研究制定全市绿色食品、无公害农产品、有机食品产业发展的规划、计划,经批准后组织实施;制定全市绿色食品、无公害农产品、有机食品产业的地方标准、生产操作技术规程等,并监督指导实施。

2.负责全市绿色食品、无公害农产品、有机食品的检测、产地认定、产品认证等工作,以及其商标标志的审核、申报工作。

3.受委托承担绿色食品、无公害农产品、有机食品等产业开发、建设项目的审核工作;组织建设绿色食品、无公害农产品、有机食品产业生产或示范基地。

4.负责绿色食品、无公害农产品、有机食品产业的科技研究、技术产品交流以及其相关信息的收集发布、市场调研等工作。

 

(二)部门主要职责

1.配合有关部门对全市绿色食品、无公害农产品、有机食品产地环境和产品质量进行监测。

2.对全市绿色食品、无公害农产品、有机食品生产基地进行技术指导。

3.承担全市绿色食品、无公害农产品、有机食品产业相关人员的培训工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

  2021年,市绿色食品办公室预算编制单位1个,内设机构为:“三品”认证办、基地办、农产品质量安全监管办3个科室

核定人员编制5人,实有干部职工5 
     纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市绿色食品办公室

财政拨款的事业单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 75.61万元,比2020年预算增加1.78万元,增加2.4%,支出预算  75.61万元,比2020年预算增加1.78万元,增加2.4%

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入75.61万元,其中:一般公共预算拨款收入  75.61 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比0  %;事业单位经营收入 0 万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转0  万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出75.61 万元,其中:基本支出55.61万元,占比73.5 %;项目支出 20 万元,占比26.5 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于人员开支、机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 75.61万元,包括:一般公共预算财政拨款75.61万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1农林水支出  75.61万元,主要用于单位人员开支及日常机构运转。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.5万元,比上年预算0.5万元,下降50%;本年预算比上年执行数减0.35万元,下降58.8 %。其中:继续执行三公经费逐年递减要求,减少不必要的开支,压缩经费开支。

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)。

2、公务接待费  0.5万元,比上年预算数减少 0.5 万元,下降50 %,本年预算比上年执行数减少0.35万元,下降58.8 %主要是由于压缩公务接待费,减少开支。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0 万元。其中,公务用车购置0   万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0   %;公务用车运行维护费 0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我机关运行经费财政拨款预算2 万元,主要包括以下支出:办公费0.9万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、培训费0万元、印刷费0.4万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、公务接待费0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  2.9万元,其中:政府采购货物预算2.9万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,某部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 孙侃       联系电话:15849059988

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).XLS

财政拨款收支预算总表.XLS

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.XLS

财政拨款支出预算总表(按款项).XLS

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市绿办2021年项目预期申报表.xls

收入预算总表.XLS

收支预算总表.XLS

政府采购表.XLS

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.XLS




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