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发布机构: 应急管理局a 主题分类: 财政预算
名称: 扎兰屯市地震办公室2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


扎兰屯市地震办公室2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 应急管理局a 作者:王心卓 审核人:李峰 阅读量:6636 文本下载⇊

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、财政拨款基本支出预算表(经济分类

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、财政拨款“三公”经费预算表

、政府采购预算表

十一、政府采购购买服务计划表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

为上级地震部门、市委、市政府和防震减灾工作领导小组提供震情监测资料。做好本区域的地震监测预报、震害预防和防震减灾知识及法律、法规的宣传工作。

(二)部门主要职责

1、宣传贯彻国家、自治区有关防震减灾工作的方针政策和法律法规;承担全市地震监测预报和震灾预防工作体系建设相关的事务性工作

2、负责扎兰屯市区域内地震趋势研究;承担全市地震重点监视区的震情跟踪工作;组织开展全市防震减灾知识的宣传教育工作。

3、承担地震发生后的震情和灾情速报工作;协助开展地震现场监测考察、地震震怕调查与评估工作,参与拟订震后重建规划;协助相关部门编制全市破坏性地震应急预案;协助开展地震应急演练相关工作。

4、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市地震办公室部门预算包括:扎兰屯市地震办公室本级预算。

(一)扎兰屯市地震办公室部门机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1人员基本情况,编制6人,实有5人,离退休3人

(二)扎兰屯市地震办公室单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市地震办公室本级

正股级事业单位

1



2



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算57.7万元,比2020年预算减少5.59万元,下降8.8%,减少主要原因:日常公用经费减少

支出预算57.7万元,比2020年预算减少5.59万元,下降8.8%,减少主要原因:日常公用经费减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入57.7万元,其中:一般公共预算拨款收入57.7万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出57.7万元,其中:基本支出52.28万元,占比90.6%;项目支出5.42万元,占比9.4%;事业单位经营支出0 万元,占比 0 %。

主要用于机构运转、专业活动、人员经费及业务费及地震事务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算57.7万元,包括:一般公共预算财政拨款57.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类支出: 6.3万元,比上年预算数减少3.16万元。主要因为日常公用经费减少

2医疗卫生和计划生育管理事务支出1.81万元比上年预算数减少1.13万元。主要因为日常公用经费减少

3、住房改革类支出2.25万元,比上年预算数减少1.41万元。主要是日常公用经费减少。

4、灾害防治及应急管理支出47.35万元比上年预算数增加0.12万元主要用于地震事务支出     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.45万元,比上年预算增加0万元,增加0%;本年预算比上年执行数增加0.45万元,增加22.65%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费0.45万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.45万元,增加100%主要是由于2020年公务接待减少

3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数减少0万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费2万元,本年预算比上年预算增长0万元,增长0 %,比上年执行数增长25元,增长0.13%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算2.4万元,比上年减少5.6万元,下降70%主要原因是节约经费支出。主要包括以下支出:办公费0.20万元、工会经费0.77万元、公务用车0.43万元、印刷费1万元、公务接待费0.45万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,地震办公室共有车辆1辆,其中:机要应急1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:燕文华       联系电话:3205138

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表

地震办5-07查询表(1).xls


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