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发布机构: 残联a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市残疾人联合会2021年预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市残疾人联合会2021年预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 残联a 作者: 审核人: 阅读量:1956 文本下载⇊


内蒙古自治区扎兰屯市残疾人联合会

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表按单位

三、一般公共预算财政拨款支出预算表按款项

、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

、部门收支预算总表

、部门收入预算总表

、部门支出预算总表

、政府性基金预算财政拨款收入支出表

、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

十二项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市残疾人联合会是隶属于扎兰屯市政府的正科级群团事业单位,主要负责全市残疾人工作。

(二)部门主要职责

 1、贯彻落实国家、自治区关于发展残疾人事业的方针政策、法律法规。开展残疾人情况调查,研究拟订我市发展残疾人事业的规划和计划,并组织实施。

2、管理和发展残疾人事业,团结帮助残疾人,为残疾人服务。

3、维护残疾人合法权益,反映残疾人合理意见和建议。

4、促进残疾人平等参与社会生活,指导全市各级残联各专门协会、各类残疾人社团组织开展活动。

5、承担市残疾人工作委员会、市残疾人康复工作办公室的日常工作。

6、承担市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市残疾人联合会预算包括:残疾人联合会本级预算。

(一)残疾人联合会机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家。

市残联为独立核算单位,内设科室5个,机关群团事业编制9人,在职8人,退休2人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算333.8万元,比2020年预算减少69.22万元,下降21%,下降主要是由于非税收入残疾人就业保障金减少财政预算。

支出预算333.8万元,比2020年预算减少69.22万元,下降21%,下降主要是由于残疾人就业保障金支出减少财政预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入333.8万元,其中:一般公共预算拨款收入333.8万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出333.8万元,其中:基本支出110.33万元,占比33%;项目支出223.47万元,占比67%;事业单位经营支出   0万元,占比0%。

主要用于机构运转、人员经费、生活补助等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算333.8万元,包括:一般公共预算财政拨款333.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类308.44万元,比上年预算数减少84.96万元。主要用于残疾人就业保障金支出减少

2、医疗卫生与计划生育类4.95万元,比上年预算数增加0.67万元。主要用于职工医疗保险支出增加  

3、住房保障支出类6.16万元, 比上年预算数增加0.82万元。主要用于住房保障类支出。

4、其他支出类14.25万元,比上年预算数增加14.25万元。主要用于残疾人事业上级专项补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.9万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加1.43万元,增长97%。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加 0万元,增长0%。主要原因为我单位无出国任务。

2、公务接待费1.6万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加1.38万元,增长657%,主要是由于公务接待预算做增加。

3、公务用车购置及运行维护费1.3万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0.045万元,增长3.6%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.3万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0.045万元,增长3.6%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算8.73万元,比上年减少0.27万元,下降3%主要原因是按照人员编制统一递减主要包括以下支出:办公费1.1万元、水电费1万元、邮电费2.23万元、差旅费1.5万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费1.3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,某部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算223.47万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董晶       联系电话:0470-3219713

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).XLS

报告文件.doc

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.XLS

财政拨款收支预算总表.XLS

财政拨款支出预算总表(按单位).XLS

财政拨款支出预算总表(按款项).XLS

收入预算总表.XLS

收支预算总表.XLS

政府采购表.XLS

政府采购购买服务计划表.XLS

支出预算总表.XLS

扎兰屯市残联项目绩效目标申报表2021年度.xls

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.XLS


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