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发布机构: 市人大 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市人大常委会办公室2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市人大常委会办公室2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 市人大 作者: 审核人: 阅读量:849 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市人大常委会办公室

2021年部门预算公开报告

 

2021421 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

一、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

二、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

三、召集本级人民代表大会会议;

四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

五、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

六、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

七、撤销乡、镇人民代表大会不适当的决议、决定;

八、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

九、在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

十、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长的任免,报上一级人民政府备案;

十一、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

十二、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

十三、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

 

(二)部门主要职责

扎兰屯市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构。内设主任1名,协助常委会处理机关各项日常事务;负责人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作;协助主任组织安排常委会领导的公务活动,并做好服务工作;协调联系四大班子办公室和常委会各工作委员会;负责常委会综合性文件起草、机关电子公文传输、档案管理、编印刊物和保密等方面工作;负责机关财务、行政、人事、信访、接待、基建以及卫生、安全保卫等工作;负责常委会组织的视察、调研、执法检查等活动的后勤保障工作;负责离退休老干部服务工作;办理常委会会议、主任会议交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市人大部门预算包括人大本级预算。

(一)人大部门机构及人员基本情况

2021年,市人大常委会部门预算编制单位1个。其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。    

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

编制33人,实有31人,离退休31人。
(二)扎兰屯市人大单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市人大本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算729.72万元,比2020年预算增加19.35万元,增加2.7%,增加主要是由于本年预算新增市乡两级代表培训经费。

支出预算729.72万元,比2020年预算增加19.35万元,增加2.7%,增加主要是由于本年预算新增市乡两级代表培训经费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入253.85万元,其中:一般公共预算拨款收入253.85万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出253.85万元,其中:基本支出26.40万元,占比 10.4%;项目支出227.45万元,占比89.6 %;事业单位经营支出 0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、人大代表履职、人代会及乡镇街道人大工委工作经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算253.85万元,包括:一般公共预算财政拨款 253.85万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 553.06万元,比上年预算数增加9.55  万元。主要用于人员经费、日常公用经费业务费

2、社会保障和就业类 128.42万元,比上年预算数增加12.23万元。主要用于离退休人员经费及单位养老保险缴费、职业年金缴费

3、卫生健康支出21.47万元,比上年预算数减少1.08万元  主要用于为在职职工缴纳的医疗保险支出

4、住房保障支出26.77万元,比上年预算数减少1.35万元主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算50.15万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加17.68万元,增长35.25 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0  万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费16.85万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加6.61 万元,增长39.2 %.主要是由于上年缩减开支,节省财政支出

3、公务用车购置及运行维护费 33.3万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加11.07 万元,增长33.24%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0 万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)   %;公务用车运行维护费33.3万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加11.07  万元,增长33.24%。增加主要是由于上年缩减开支,节省财政支出

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我厅机关运行经费财政拨款预算26.40万元,比上年增加0万元,增长0 %主要包括以下支出:办公费15.5万元、邮电费2万元、物业管理费0.1万元差旅费3万元、公务接待费1万元、工会经费2.8万元、公务用车维护费1万元、其他交通费1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额32.4万元,其中:政府采购货物预算32.4   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,扎兰屯市人大机关共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车6辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算227.45万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:蒋芳  联系电话:13947062325

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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