位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算
索引号: 01160511x-78142 有效性:
发布机构: 水务局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市水利局2021年部门预算公开报告(本级) 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市水利局2021年部门预算公开报告(本级)

发布日期:2021-04-30 信息来源: 水务局a 作者:薛梁会 审核人:邹殿春 阅读量:1535 文本下载⇊

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市水利局

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021年 4 月  23日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市水利局是扎兰屯市人民政府主管的工作部门。

(二)部门主要职责

二、机构设置及预算单位构成情况

1、贯彻执行国家和上级政府有关水利工作的方针、政策、法律、法规;拟订全市水利规划和政策,组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,组织实施水资源有偿使用工作。组织实施水利行业供水和农村供水工作。

3、组织实施水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织实施地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水利建设项目监管。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利基本建设投资安排建议,提出上级和扎兰屯市财政性资金安排意见,负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模项目。

6、指导并组织实施全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。组织并实施全市重要江河湖泊治理、开发和保护。指导并组织实施全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、负责监督水利工程建设与运行管理。指导并组织实施全市具有控制性的或跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施水利建设市场的监督管理,监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

8、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导并实施农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,组织实施重点水土保持建设项目。

10、负责水利行业执法和安全生产工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁全市水事纠纷,组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

11、开展水利科技工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

12、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

13、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

14、与扎兰屯市应急管理局有关职责分工。

市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

从预算单位构成看,扎兰屯市水利局预算包括:水利局本级预算和堤防工程管理站单位预算。

 

  1. 水利局部门机构及人员基本情况

    局本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

    人员基本情况,编制、实有、离退休等。

    水利局核定编制57人,其中:行政编制10人、工勤编制2人、参照公务员编制6人、事业编制39人。实有人数39人,其中:机关公务员6人、工勤1人、参照公务员管理人员2人、事业单位30人,离退休59人,其中:离休1人、退休58人,享受遗属补助6人。

    (二)水利局单位设置及人员情况

    纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

     

    单位情况表

                                              

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市水利局本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1659.05万元,比2020年预算增加737.51万元,增加 80.03  %,增加主要是由于基本建设类项目和行政事业类项目预算增加。

支出预算1659.05万元,比2020年预算增加737.51万元,增加 80.03  %,增加主要是由于基本建设类项目和行政事业类项目预算增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1659.05万元,其中:一般公共预算拨款收入 1659.05 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出  1659.05 万元,其中:基本支出 716.25万元,占比 43.17 %;项目支出 942.8 万元,占比 56.83 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1659.05  万元,包括:一般公共预算财政拨款  1659.05 万元,政府性基金预算财政拨款  0 万元,上年结转  0 万元。

二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0 万元,比上年预算数增加 0 万元。

2、社会保障和就业类  141.73  万元,比上年预算数增加5.99万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员工资。

3、医疗卫生和计划生育类 27.02万元,比上年预算数减少 3.08万元。主要用于在职人员医疗保险。

 4、节能环保支出类 200万元,比上年预算数增加0万元。主要用于水源地保护项目支出。

5、农林水支出类536.76万元,比上年预算数增加18.45万元。主要用于在职人员工资、日常公用经费、项目等支出,包括:农村饮水安全项目、水源地保护项目等。

6、住房保障支出类 33.54万元,比上年预算数减少 3.85万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 15万元,比上年预算减少 0.62 万元,下降 3.9  %;本年预算比上年执行数增加3.51 万元,增长30.54 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %。

2、公务接待费 1 万元,比上年预算数减少 0.62 万元,下降 38.27  %,本年预算比上年执行数增加0.4 万元,增长66.66 %主要是由于部分工程项目已完工,下乡检查、验收及下乡扶贫工作餐。

3、公务用车购置及运行维护费 14  万元,比上年预算减少0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加3.11 万元,增长28.55  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加0 万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0  %;公务用车运行维护费 14 万元,本年预算比上年预算减少 0 万元,下降 0 %,比上年执行数增加3.11万元,增长28.55  %。增加主要是由于部分工程项目已完工,下乡检查、验收,汛期对水库及险工险段进行排查。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费147.01万元,包括办公及印刷费19.51万元、邮电费3.5万元、差旅费7.5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元专业材料及一般设备购置费0万元办公用房水电费3万元办公用房取暖费、办公用房物业管理费6.16万元、公务用车运行维护费14万元以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算  147.01  万元,比上年增加  52.61万元,增长55.73  %。主要原因是业务费安排预算增加。主要包括以下支出:办公费0万元、邮电费0.3万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他52.31万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 5.21 万元,其中:政府采购货物预算   万5.21元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,水利局共有车辆10辆,其中:一般公务用车辆、机要通信车1辆、应急保障车4辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车辆,其他用车4辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算942.8万元,占全部项目支出预算的84.34 %。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:薛梁会        联系电话:18748395333

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

1.本级(收支预算总表.XLS

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市XX单位2020年项目预期申报表(2).xls

2本级 .收入预算总表.XLS

3.本级 支出预算总表.XLS

4本级 .财政拨款收支预算总表.XLS

5本级 .财政拨款支出预算总表(按单位).XLS

6本级 .财政拨款支出预算总表(按款项).XLS

7.本级 2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).XLS

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xlsx

9.本级 2021年度财政拨款“三公”经费预算表.XLS

10 本级.政府采购表.XLS

11.本级 政府采购购买服务计划表.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

关闭

2022我向总理说句话”