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发布机构: 融媒体中心 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市融媒体心2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市融媒体心2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 融媒体中心 作者: 审核人: 阅读量:1381 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市融媒体心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021 4  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

坚持以人民为中心,集新闻信息、理论宣讲、政务服务、舆论监督、生活资讯、交流互动等为一体的“媒体+政务+服务”的融媒体中心。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策,巩固宣传思想文化阵地,壮大主流思想與论,把握正确與论导向,不断提高新闻奥论传播力、引导力、影响力、竟争力。

2.围绕市委中心工作和社会民生,充分利用广播、电視、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源,组织实施全市新闻宣传和对外宣传工作,发挥建设性與论引导作用。

3.负责报纸、广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作,抓好新技术引进和开发。实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准,开发广播电视和新媒体资源,打造媟体+政务十服务模式。

4.贯彻行业有关管理规定,加强广播电视节目高效、优质安全发射、传输、播出以及报纸的安全出版。做好各播出机构设备设施的安全维护与防范工作。

5.依法依规开展新闻采编、媒体广告、大型活动、影视制作文化创意、教育培训、电子商务、智慧城市、会展服务业务。

6.加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作。

7.完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市融媒体中心预算包括:融媒体中心本级预算。

(一)扎兰屯市融媒体中心机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况:核定事业编制101人、实有在职95人、离退休44人。

(二)扎兰屯市融媒体中心所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:无  

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市融媒体中心

公益一类事业单位




 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1377.13万元,比2020年预算减少43.09万元,下降3.03%,减少主要原因年度有人员调出及退休,减少人员经费形成

支出预算1377.13万元,比2020年预算减少43.09万元,下降3.03%,减少主要原因年度有人员调出及退休,减少人员经费形成

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1377.13万元,其中:一般公共预算拨款收入1377.13万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1377.13万元,其中:基本支出1291.13万元,占比93.76%;项目支出86万元,占比6.24%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、传输发射、广播电视事务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1377.13万元,包括:一般公共预算财政拨款1377.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类770.07万元,比上年预算数增加667.88万元。主要用于行政运行支出。

2、文化体育与传媒类206.86万元,比上年预算数减少720.99万元。主要用于传输发射、广播电视事务等方面支出

3、社会保障和就业类261.02万元,比上年预算数增加10.95万元。主要用于离退休工资和职工养老保险支出

4、医疗卫生与计划生育类62.18万元,比上年预算数减少  0.41万元。主要用于职工基本医疗保险支出  

5、住房保障类77.01万元,比上年预算数减少0.51万元。主要用于职工住房公积金支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加7.3万元,增长57.48%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加  0万元,增长0 %。增加主要是由于没有发生此项业务。

2、公务接待费4万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加3.06万元,增长325.53 %

3、公务用车购置及运行维护费16万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加4.24万元,增长36.05 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费16万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0 %,比上年执行数增加4.24万元,增长36.05 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算146.67万元,比上年增加5.67万元,增长4.02 %主要原因是增加行政运行经费。主要包括以下支出:办公费12.62万元、印刷费1.5万元、水费0.4万元、电费30万元、邮电费5.5万元、取暖费3万元、差旅费8万元、维修(护)22万元、租赁费11.2万元、培训费5万元、公务接待费4万元、专用材料费1万元、劳务费4.5万元、工会经费8.38万元、公务用车维护费16万元、其他交通2万元、其他工资福利支出11.57万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额25.82万元,其中:政府采购货物预算   5.82万元,政府采购工程预算20万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车5辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算86万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王雁        联系电话:0470-3241006

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开14张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市融媒体中心绩效目标申报表-年度v1.xls

融媒体中心预算查询表.xls


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