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发布机构: 卫计局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市中蒙医院2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市中蒙医院2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 卫计局a 作者:吉明云 审核人:崔志辉 阅读量:2013 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市中蒙医院

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

举办主体:扎兰屯市人民政府主管部门中共扎兰屯市卫生健康委员会。医院经费来源于政府财政差额补助和医疗服务收入。举办主体按照党和政府赋予职责和法律法规规定,依法履行领导责任、保障责任、管理责任、监督责任,维持医院的公益性。

(二)部门主要职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持以人民健康为中心,以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,事业收支单位预算。

扎兰屯市中蒙医院始建于1956年,建筑面积36000平方米,编制床位500张,人员编制308人,现有职工799人,其中高级职称154人,硕士研究生26人,设有27个临床科室,11个医技科室,是内蒙古医科大学中医教学医院,内蒙古自治区中医医院住院医师规范化培训专业协同基地,有自治区重点专科3个,呼伦贝尔市重点专科7个,2020年1月晋升为三级甲等中医医院。

占地20050平米的河西院区综合楼主体工程已完成,正在进行内部装修,预计今年5月份投入使用。河西院区是以妇产科、儿科、心血管内科、神经内科、康复科为主要临床科室的院区,计划承载河西新区10万人口的医疗服务。为保障河西院区的正常运营,正在拟招聘卫生技术人员107人,预购置CT、磁共振、彩超等大型医疗设备。

(二)扎兰屯市中蒙医院单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

事业单位

差额拨款事业单位

2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算27211.92万元,比2020年预算减少1983.78万元,下降6.8%,减少主要是由于2020年财政拨款部分重复录入

支出预算27211.92万元,比2020年预算减少1983.78万元,下降6.8%,减少主要是由于2020年部分重复录入

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入27211.92万元,其中:一般公共预算拨款收入27211.92万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入25131.5万元,占比92.4%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出27211.92万元,其中:基本支出27211.92万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于本单位基本医疗和公共卫生方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2080.42万元,包括:一般公共预算财政拨款2080.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生与计划生育支出2080.42万元,比上年预算数增加859.43万元。主要 2020年财政拨款部分重复录入

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算。

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加   万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。增加0%

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费 0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长 0 %。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %主要包括以下支出:办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3068.5万元,其中:政府采购货物预算   3068.5万元,政府采购工程预算,政府采购服务预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,扎兰屯市中蒙医院共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、应急保障车8辆;单位价值100万元以上大型设备30()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩义臣        联系电话:18047028090

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.xlsx

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).xlsx

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xlsx

2021年项目预期申报表.xls

财政拨款收支预算总表.xlsx

财政拨款支出预算总表(按单位).xlsx

财政拨款支出预算总表(按款项).xlsx

收入预算总表.xlsx

收支预算总表.xlsx

政府采购表.xlsx

政府采购购买服务计划表.xlsx

支出预算总表.xlsx


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