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发布机构: 政府办公室 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市委党校2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市委党校2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 政府办公室 作者: 审核人: 阅读量:1106 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市委党校

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021  4 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表

  项目支出绩效目标申报表  


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

为市委市政府培养党政干部和国家公务员、培训科局以下领导干部后备干部和国家公务员

(二)部门主要职责

为党员干部成长服务,开展马克思主义中国化最新成果和党的路线方针政策的宣传,开展哲学、社会科学方面的理论实践问题研究,为市委、市政府培养党政领导干部和国家公务员,培训科级以下领导干部、后备干部和国家公务员,培训轮训基层党员干部,开展多种形式的委托培训和合作培训。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市委党校部门预算包括:本级单位预算

(一)扎兰屯市委党校机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

 2021,扎兰屯委党校部门预算编制单位1个,内设科室7个。编制27人,在职21人,离退休24人,享受遗属补助费0人。

 

 

(二)内蒙古自治区扎兰屯委党校单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯委党校

参照公务员法管理的事业单位

2



3



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算397.33 万元,比2020年预算减少213.72万元,减少34.98%,减少原因主要2021年没有政府性基金预算拨款收入。二是2020年11月年退休1人工资福利支出减少。

支出预算 611.05万元,比2020年预算减少213.72万元,减少34.98%,减少原因主要2021年没有政府性基金预算拨款收入。二是2020年11月年退休1人工资福利支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入397.33 万元,其中:一般公共预算拨款收入   397.33万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0%;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入  0万元,占比0  %;,其他收入  0万元,占比  0%;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 397.33万元,其中:基本支出314.43万元,占比 79.14%;项目支出82.9万元,占比 20.86%;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于人员经费支出和日常公用支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算397.33万元,包括:一般公共预算财政拨款  397.33  万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转  0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类 302.21  万元,比上年预算数减少8.09  万元。主要用于人员经费、公用经费和业务经费的支出

2、社会保障和就业类 70.4 万元,比上年预算数减少0.87万元。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金及退休人员工资的支出

3、医疗卫生与计划生育支出类 15万元,比上年预算减少1.75万元主要用于为在职职工缴纳的医疗保险支出。 

4住房保障支出类18.63万元比上年预减少2.19万元主要用于为在职职工缴纳的住房公积金出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0万元,比上年预算数增加 -200 万元,减少100%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  3.08 万元,比上年预算减少0.2万元,减少6.09%;本年预算比上年执行数减少0.2万元,减少6.09%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加0万元,主要是2020年无因公出国(境)费用支出

2、公务接待费 0.8 万元,比上年预算数减少  0.2 万元,下降  6.0 9%,本年预算比上年执行数增加0.23万元,增长40.35%主要是严格按照八项规定执行

3、公务用车购置及运行维护费 2.28  万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费 2.28  万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。主要是严格按照预算法执行

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 51.24万元,比上年增加10.19万元,增长24.85%主要原因是党性教育基地经费增加主要包括以下支出:办公费9.86万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、工会经费1.9万元、1万元、电费13万元、维修(护)费3.5万元、公务用车维护费2.28万元、培训费3万元、公务接待费0.8万元、劳务费10.4万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  3.36万元,其中:政府采购货物预算   3.36万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的8%。公开填报绩效目标的项目支出预算82.9万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:   丛丽芬     联系电话:3260029

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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