位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算
索引号: 01160511x-77657 有效性:
发布机构: 达斡尔民族乡政府 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 达斡尔民族乡政府 作者:张璐 审核人:祁雪松 阅读量:1158 文本下载⇊

  

 

内蒙古自治区扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府

2021年部门预算公开报告

 

 

 

2020年 4月23日

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委研究讨论后,由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.依照《村民委员会组织法》,加强对村工作的指导;充分发挥村民自治组织的作用,调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

12.落实《国防法》、《兵役法》和《民兵工作条例》,负责区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练等工作。

13.完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门主要职责

设置5个党政机构,分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

(1)党政综合办公室,主要职责为负责党委、政府的日常运转和综合协调工作;承担人大办公室工作;负责党委、政府决策的督促检查工作;负责人事和财政等工作。

(2)基层党的建设办公室,主要职责为负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

(3)乡村振兴办公室,主要职责为负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实;负责扶贫开发工作;负责产业规划发展工作;负责美丽乡村建设工作;负责生态环境等工作。同时负责辖区内乡容乡貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责乡镇组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

(4)社会事务办公室,主要职责为负责民政、卫生、计生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障等社会事务性工作。

    (5)平安建设办公室,主要职责为负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进法治政府建设工作;负责网格化管理等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府部门预算包括:达斡尔民族乡人民政府本级预算和达斡尔民族乡党群服务中心、达斡尔民族乡综合保障和技术推广中心、达斡尔民族乡综合行政执法局预算

(一)达斡尔民族乡人民政府部门机构及人员基本情况

我单位独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

1.机构设置:我单位党委、政府内设5个综合办公室:党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

2.人员情况:行政编制核定为21人,工勤编制核定3人,事业编制核定31人。2021年初行政在职实有人数21人,政府工勤实有2人,事业在职实有31人。班子科级领导职数11名(2正9副)

(二)达斡尔民族乡人民政府设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府本级

财政拨款的行政单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算937.5万元,比2020年预算减少21.05万元,下降2.2%,减少主要是由于2021年度项目较2020年度项目数量。

支出预算937.5万元,比2020年预算减少21.05万元,下降2.2%,减少主要是由于2021年度项目较2020年度项目数量。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入937.5万元,其中:一般公共预算拨款收入937.5万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出937.5万元,其中:基本支出902.2万元,占比96.23%;项目支出35.3万元,占比3.77%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员经费、机构运转、项目等支出,其中人员经费646.98万元;日常公用经费255.22万元;项目支出353万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算937.5万元,包括:一般公共预算财政拨款937.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类354.8万元,比上年预算数减少94.38万元。主要用于政府提供一般公共服务的支出,包括工资、日常运行经费

2社会保障和就业类117.71万元,比上年预算数减少5.3万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出,包括村级运行经费,村级工作人员补助等

3文化体育与传媒类5万元,与上年持平。主要用于政府在文化、文物、体育、广播电视等方面的支出,包括文化广播工作人员工资,博物馆的日常运转等方面。

4医疗卫生与计划生育类33.82万元,比上年预算数减少7.38万元 。主要用于政府维持医疗卫生和计划生育管理的事务方面的支出,包括政府工作人员的养老、医疗等保险支出。

5城乡社区类26.5万元,比上年预算数增加24.5万元。主要用于社区人员工资和环卫工人工资及卫生车辆运行维护费。

6农林水类357.67万元,比上年预算数增加60.15万元。主要用于政府农林水事务支出,包括农林水工作人员工作、维持农林水日常运转。

7、住房保障类42.04万元,比上年预算数增加1.4万元。主要用于政府职工住房公积金的支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.57万元,比上年预算减少0.03万元,下降0.22%;本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费5.6万元,比上年预算数减少0.02万元,下降0.36%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要是由于……。

3、公务用车购置及运行维护费7.97万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.03%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我厅机关运行经费财政拨款预算76.4万元,比上年增加2万元,增长2.69 %主要原因为机构改革,我单位人员增加以及工作任务增加导致运行经费增加。主要包括以下支出:办公费11.4万元、邮电费1.44万元、差旅费5.76万元、培训费1万元、工会经费3万元、公务接待费5.6万元、公务用车维护费7.97万元、印刷费1万元、电费6.6万元、会议费1万元、手续费0.3万元、取暖费10万元、维修维护费3.9万元、劳务费17.4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额21.3万元,其中:政府采购货物预算21.3   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算35.3万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张璐        联系电话:0470-3791526

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年达斡尔民族乡人民政府预算总表.XLS


关闭

2021我向总理说句话”