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发布机构: 项目引进研究中心 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市项目引进研究中心2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市项目引进研究中心2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 项目引进研究中心 作者:丛丽芬 审核人:杨丹丹 阅读量:1509 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市项目引进研究中心2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021  426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

收入预算总表

支出预算总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表

  项目支出绩效目标申报表  


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1、负责深入研究相关产业政策;负责抓好全市招商引资基础工作和全市招商引资项目库的建设工作;负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作;负责外来投资企业的后续服务性工作。

2、负责组织和承办我市开展招商引资、项目推介活动,宣传、推介我市投资环境;协调组织各企业参与国内组织的各类招商引资和商品交易会等多种经贸展洽活动,组织实施重大招商活动。抓好招商、招展、引资、对外联络、协调服务工作。

3、负责建立和完善全市招商引资网络,负责对外发布招商引资项目信息,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

4、负责招商的政策解释、咨询服务和业务培训工作。
    5、承办市委、市政府、上级部门交办的其他事项。

(二)部门主要职责

扎兰屯市项目引进研究中心内设2个科室,均为股级。

1、办公室:负责承担中心党务、政务、机关综合性文件起草工作,承办会议的组织和会议决定事项的督办;负责机构编制、组织人事、劳动工资及社会保险等工作;负责机关后勤服务、上呈下达及其他日常事务。

2、项目促进办公室:负责对外宣传推介项目资料的编写、发布;负责网站的建设及网上招商,做好全市重点招商项目签约的前期准备工作及对重点签约项目进行跟踪、协调服务;负责招商项目的收集、筛选、论证、策划、包装,建立项目库;负责招商项目的有关数据、资料统计和收集工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市项目引进研究中心预算包括:扎兰屯市项目引进研究中心本级预算。

(一)扎兰屯市项目引进研究中心机构及人员基本情况

扎兰屯市项目引进研究中心本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

扎兰屯市项目引进研究中心编制8个,实有人员7人,无退休人员。

(二)自治区XX厅厅属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


自治区XXX厅

财政拨款的行政单位

1

扎兰屯市项目引进研究中心

参照公务员法管理的事业单位

2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 92.03 万元,比2020年预算减少1.1 万元,减少10.76 %,减少主要是由于本年度调出1人,工资福利支出减少。

支出预算92.03  万元,比2020年预算减少1.1 万元,减少10.76 %,减少主要是由于本年度调出1人,工资福利支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入  92.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入  92.03万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出92.03  万元,其中:基本支出72.47  万元,占比 78.75 %;项目支出19.56 万元,占比21.25 %;事业单位经营支出   0万元,占比 0 %。

主要用于在职人员工资及津贴补贴的发放机关正常运转日常办公等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 92.03 万元,包括:一般公共预算财政拨款   92.03万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 70.46 万元,比上年预算数减少7.66万元。主要用于主要用于人员经费、公用经费和业务经费的支出

2、社会保障和就业类  13.12万元,比上年预算数减少 2.08万元。主要用于为在职职工缴纳养老保险及职业年金支出

3、医疗卫生和计划生育管理事务支出  3.77万元, 比上年预算数减少0.6万元。主要用于为在职职工缴纳医疗保险支出

4住房保障支出  4.69万元, 比上年预算数减少0.74万元。主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  12.49万元14.99 万元,比上年预算减少2.5万元,下降16.68%;本年预算比上年执行数减少1.38万元,下降9.95%。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费 6  万元,比上年预算数减少 2.5  万元,下降  15.5 %,本年预算比上年执行数减少1.4 万元,下降18.92 %,主要是由于严格按照八项规定,减少接待次数

    3、公务用车购置及运行维护费  6.49 万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费  6.49 万元,本年预算比上年预算增加0 万元,增长0 %,比上年执行数增加0万元,增长0  %。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我中心机关运行经费财政拨款预算 22.76万元,比上年减少0.24万元,下降1.04 %主要原因是按照财政要求,压缩经费支出。主要包括以下支出:办公费5.6万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、工会经费0.47万元、公务接待费6万元、公务用车维护费6.49万元、印刷费1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4.44万元,其中:政府采购货物预算 4.44万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,某部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的85.94%。公开填报绩效目标的项目支出预算19.56万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:丛丽芬        联系电话:13847087826

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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