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发布机构: 哈多河 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市哈多河镇人民政府2021年度预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市哈多河镇人民政府2021年度预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 哈多河 作者:祁婧 审核人:张海超 阅读量:2358 文本下载⇊

 

内蒙古自治区扎兰屯市哈多河镇人民政府2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.贯彻党和国家在农村牧区林区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署,落实本级党委、人大关于政府工作的决策。

2.加强对农牧林业经济工作的管理和组织协调,推进农牧林业结构调整,加快农牧业产业化进程,引导农村牧区林区劳动力向城镇和二、三产业转移,引导和推进社会主义新农村建设,促进农村牧区林区经济健康发展。

3.保护国有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.为农牧民、城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务,开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务;推进农牧民城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5.依照《村民委员会组织法》及有关规定,加强对村、社区工作的指导,充分发挥村民委员会、社区居民委员会自治组织的作用,调动村委会、居委会和农牧民、城镇居委自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6.改善和优化促进经济社会发展,提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7.协调与上级各业务部门的关系,推进本行政区域各项事业的快速发展。

8.办理上级政府、同级党委交办的其他事项

(二)部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及全镇党员代表大会的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

2.领导、监督镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、先拨、使用和监督工作。

4.领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明建设,做好社会治安综合治理工作,领导镇纪律检查委员会工作。

5.负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作,协调组织镇和村级人大代表、政协委员发挥参政议政作用;协助市人民武装部工作。

6.上级党委交办的其他工作。

 

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况  

从预算单位构成看,扎兰屯市哈多河镇人民政府部门预算包括1本级预算。

(一)扎兰屯市哈多河镇人民政府部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制63人,在职46人,离退休24人,享受遗属补助费5人。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市哈多河镇人民政府本级

财政拨款的行政单位

1



 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预799.25万元,比2020年预算减少69.48万元,减少8.0%,减少主要是由于经费压缩所致

支出预算799.25万元,比2020年预算减少69.48万元,减少8.0%,减少主要是由于经费压缩所致

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入799.25万元,其中:一般公共预算拨款收入799.25万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出799.25万元,其中:基本支出673.25万元,占比84.24%;项目支出126万元,占比15.76%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资,日常工作经费,村级经费及生活补助等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算799.25万元,包括:一般公共预算财政拨款799.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类381.31万元,比上年预算数增加62.11万元。主要用于行政、工勤人员、社区人员工资及单位正常运转经费

2、社会保障和就业类99.5万元,比上年预算数减少11.33万元。主要用于退休人员工资及遗属补助、职工养老保险缴费等支出

3、文化旅游体育与传媒支出5万元,比上年预算数减少17.93万元。主要用于文化站免费开放运行经费。

4、卫生健康支出27.71万元,比上年预算数减少38.68万元。主要用于单位医疗、卫生及计划生育等方面支出。

5、城乡社区支出26.25万元,比上年预算数增加17.24万元。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等环境整治方面的支出。

6、农林水支出225.01万元,比上年预算数减少77.43万元。主要用于农业、林业、水利等方面支出。    

7住房保障支出34.46万元,比上年预算数减少1.47万元,主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18.3万元,与上年预算数持平。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少0 万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费8.90万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%

3、公务用车购置及运行维护费9.40万元,上年预算增加(减少0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降0 %;公务用车运行维护费9.40万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少0万元,增长(下降)0 %。与上年预算数持平

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算37.8万元,比上年减少0万元,减少0%

主要包括以下支出:包括办公1万元、邮电费0.75万元、差旅费1万元、办公用房水电费0.75万元、办公用房取暖费8万元、公务用车运行维护费9.4万元、公务接待费8.9万元,劳务费8万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,机要通信用车1辆,主要用于:领导市里开会、下乡等用车需要;应急保障用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:我镇范围内的防火用车其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:祁婧         联系电话:15334803738

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

 

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