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发布机构: 政协 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 政协 作者: 审核人: 阅读量:3729 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各界人士参政议政,即政治协商、民主监督、参政议政。

(二)部门主要职责

围绕中心,参政议政,在两个文明建设中发挥服务作用;调研咨询,献计献策,在促进党政领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用;体察民情,反映民意,以提案方式或其他方式反应社情民意;协调关系,化解矛盾,在维护社会稳定中发挥促进作用;征集编撰文史资料。
二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会部门预算包括:中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会本级预算。

(一)中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,行政编制22个事业编制5个。实有行政在职23人事业在职10人、离退休35人

 

(二)中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会下属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


中国人民政治协商会议扎兰屯市委员会

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算636.16万元,比2020年预算增加6.54万元,增长1.04%,增加主要原因:一是一般公共服务增加1.01万元,为增加年初预算经费;二是社会保障和就业增加10.26万元,为2021年增加4名退休干部工资支出;三是医疗卫生减少2.1万元,2021年在职人员减少医疗保险预算相对减少;四是公积金减少2.63万元,2021年在职人员减少住房公积金预算相对减少

支出预算636.16万元,比2020年预算增加6.54万元,增长1.04%,增加主要原因是按功能分类:增加主要原因:一是一般公共服务增加1.01万元,为增加年初预算经费;二是社会保障和就业增加10.26万元,为2021年增加4名退休干部工资支出;三是医疗卫生减少2.1万元,2021年在职人员减少医疗保险预算相对减少;四是公积金减少2.63万元,2021年在职人员减少住房公积金预算相对减少。按经济分类:一是人员支出减少27.01万元,2021年较2020年相比在职人员减少3人;日常公用支出增加33.55万元,为增加文史馆建设资金30万元及日常公用经费资金3.55万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入636.16万元,其中:一般公共预算拨款收入   636.16万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出636.16万元,其中:基本支出494.21万元,占比77.69%;项目支出141.95万元,占比22.31%;事业单位经营支出0 万元,占比0 %。

主要用于主要用于“机构运转、政协委员调研视察、参政议政、文史馆建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算636.16万元,包括:一般公共预算财政拨款636.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类471.86万元,比上年预算数增加1.01万元。主要增加日常公用经费预算

2、社会保障和就业类113.87万元,比上年预算数增加10.26万元。主要原因2021年增加4名退休干部工资支出预算。

3.医疗卫生和计划生育22.44万元,比上年预算数减少2.1万元,为2021年在职人员减少医疗保险预算相对减少

4住房公积金27.98万元,比上年预算数减少2.63万元,2021年在职人员减少住房公积金预算相对减少

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。0

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.5万元,比上年预算减少0万元,下降0 %;本年预算比上年执行数增加1.46万元,增长13.9%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0  万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。我单位无因公出国任务

2、公务接待费4.4万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.89万元,增长20.23 %主要是由于2021年安排的视察调研次数增加及接待有公函上一级领导的公务接待支出

3、公务用车购置及运行维护费6.1万元,比上年预算增加0万元,增加0%,本年预算比上年执行数增加0.57万元,增长9.34%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费6.1万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0.57万元,增长9.34%。增加主要是由于2021年安排的视察调研次数增加

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,机关运行经费财政拨款预算133.55万元,比上年增加3.55万元,增长2.73 %主要原因是保障运转支出增加。主要包括以下支出:办公费32.95万元、印刷费13万元、邮电费4万元、差旅费9万元、物业费0.1万元、会议费35万元、培训费4万元、工会经费3万元、公务接待费4.4万元、劳务费6万元、公务用车维护费6.1万元、其他交通费7万元、其他商品服务支出1万元、设备购置费8万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算16万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位账面共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0、车改后机关局收回车辆1辆(未做账务冲销处理),其他用车1,闲置未用;单位价值100万元以上大型设备0(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算141.95万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李秀兰    联系电话:0470-3211187

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


扎兰屯政协预算公开表格.zip