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发布机构: 繁荣办事处 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市繁荣办事处2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市繁荣办事处2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 繁荣办事处 作者:贺玲 审核人:于光生 阅读量:1253 文本下载⇊


 

 

 

 

内蒙古自治区扎兰屯市繁荣办事处

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021年 4 月 26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市繁荣办事处为市委市政府派出机构,代表市委市政府行使管理权。规格为正科级。

(二)部门主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区各单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项目标任务顺利完成。

2、对街道辖区社区管理、社区建设、社区服务、街道经济发展、计划生育、社会治安综合治理等工作形式组织领导、综合协调、监督检查的职能。

3、领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织依照法律、法规、规章的授权和上级政府的委托行使相应的政府管理职能,支持和保证群众自治组织依照各自的章程开展工作。

4、加强接到刚组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

5、依照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督作用,同时协助参与市有关职能部门对设在街道的派出机构的干部考核。

6、加强社会主义精神文明建设。

7、领导居民党支部和居委会,依法履行职责。

8、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市繁荣办事处预算包括:扎兰屯市繁荣办事处本级预算。

(一)繁荣办事处部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

2021年,市繁荣办事处部门预算编制单位1个,内设科室6个。编制21人,在职21人,离退休27人,享受遗属补助费1人。

(二)属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市繁荣办事处本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 520.66万元,比2020年预算增加38.17 万元,增长0.08%,主要是由于人员支出增加

支出预算520.66万元,比2020年预算增加38.17 万元,增长0.08%,主要是由于人员支出增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入520.66万元,其中:一般公共预算拨款收入   520.66万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出520.66万元,其中:基本支出477.73万元,占比91.75%;项目支出42.92万元,占比0.08%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“人员经费、机构运转”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算520.66万元,包括:一般公共预算财政拨款520.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类376.78万元,比上年预算数增加66.17万元。主要用于人员开资及机构正常运转

2、社会保障和就业类60.8万元,比上年预算数减少30.77万元。主要用于机关人员减少,养老保险、职业年金下降

3、文化体育与传媒支出15.85万元,比上年预算数增加0.24万元,主要用于文化活动支出。

4、医疗卫生和计划生育支出50.21万元,比上年预算数增加1.39万元,主要用于职工医疗保险支出。

5、住房保障支出17.02万元,比上年预算数增加1.41万元,主要用于职工公积金支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.8万元,比上年预算减少1万元,下降21%。主要是由于减少公务用车支出。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0%。

2、公务接待费0.8万元,与上年预算数相等。

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算减少1万元,下降25%,本年预算比上年执行数减少1万元,下降25%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 3万元,本年预算比上年预算减少1万元,下降25%。主要是由于减少公务用车支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 21.75万元,包括办公费7.73万元及印刷费 0.1 万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、邮电费1万元、差旅费2.1万元、会议费0.15万元、培训费0.1万元、日常维修费0.8万元、其他交通费0.1万元、公务接待费0.8万元及工会经费1.82万元、公务用车运行维护费3万元、其他工资福利支出3.65万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额17.5万元,其中:政府采购货物预算17.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车2辆(已上交市公车办);单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算42.92万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贺玲        联系电话:0470-3242149

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年预算公开表.zip




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