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发布机构: 政府办公室 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市人民政府办公室2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市人民政府办公室2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 政府办公室 作者: 审核人: 阅读量:1241 文本下载⇊

内蒙古自治区扎兰屯市人民政府办公室

2021年部门预算公开报告


 

2021年4月26日

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件。

3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府向市政府请示的事项,提出审核处理建议,报市政府领导审批。

4.研究调查工作,负责向市政府领导提供反映政府工作及全市经济、社会发展中的重要情况,为市政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

5.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府、市政府文件、会议决定事项及市政府领导批示的执行情况,及时向市政府领导报告。

6.负责市政府值班电话和市长公开电话、市长电子信箱工作,及时向市政府领导报告重要情况;协助处理市政府各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题。

7.负责组织、协调和管理市政府系统的全市性大型会议、活动。

8.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

(二)部门主要职责

1.负责处理市政府的日常政务工作。

2.负责处理市政府的日常事务工作。

3.负责做好有关综合协调工作。

4.负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作。

5.负责做好政府法制工作,加强全市行政决策合法性审查,做好依法行政工作指导、协调。

6.负责做好全市应急管理的组织协调工作。

7.负责抓好政府办的自身建设,切实加强干部职工的党风廉政建设、教育管理工作。

8.完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市政府办公室部门预算包括:本级预算。

(一)扎兰屯市政府办公室机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

政府办公室2021年编制数为34人(其中行政编29人,事业编5人)。截止到2021年4月末实有在职人数46人,(其中行政20人,事业26人),退休21人,遗属2人。

 

(二)扎兰屯市政府办公室单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

扎兰屯市政府办公室内设科室13个包括综合室、秘书室、文电室、合法性审查室、市政府督查室、信息调研室、改革协调室、绩效考核室、外事办公室、人事劳资室、财务室、党务办公室等。

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市政府办公室本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算680.57万元,比2020年预算减少7.43万元,下降1%,减少主要是由于严格控制并压缩公用预算经费支出。

支出预算680.57万元,比2020年预算减少7.43万元,下降1%,减少主要是由于严格控制并压缩公用预算经费支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入680.57万元,其中:一般公共预算拨款收入680.57万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出680.57万元,其中:基本支出567.52万元,占比83%;项目支出103.05万元,占比17%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“保障机构正常运转的公用经费和人员经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算680.57万元,包括:一般公共预算财政拨款680.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类517.75万元,比上年预算数减少6.31万元。主要用于机构正常运转的公用经费和人员经费等方面支出。

2、社会保障和就业类99.01万元,比上年预算数增加0367万元。主要用于社会保障经费养老保险和职业年金等方面支出

3、医疗卫生与计划生育类28.45万元,比上年预算数减少0.2万元。主要用于医疗保险等方面支出。      

4、住房保障支出35.36万元,比上年预算数减少0.24万元。主要用于住房公积金经费等方面支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要是我单位没有出国任务支出。

2、公务接待费2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我机关运行经费财政拨款预算140.25万元,比上年减少5.95万元,下降4%主要原因是压缩公用经费预算和支出。主要包括以下支出:办公费51.05万元、邮电费8.2万元、差旅费45万元、公务接待费2万元、工会经费4万元、公务用车维护费10万元、劳务费20万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车4辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

  

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杜泉        联系电话:0470-3203255

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


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