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发布机构: 南木鄂伦春民族乡政府 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府2021年预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府2021年预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 南木鄂伦春民族乡政府 作者:王巍 审核人:白晓勇 阅读量:2149 文本下载⇊


  

内蒙古自治区扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府

2021年部门预算公开报告

 

 

2021年 4 月 27日

 

 

 


 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及全乡党员代表大会的决议;讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。

加强对农牧业经济工作的管理和组织协调,推进农牧业结构调整,加快农牧业产业化进程,引导和推进社会主义新农村建设,促进农村经济健康发展。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济利益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护稳定。

制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地,林木,水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

依照《村民委员会组织法》及有关规定,加强对村、社区工作的指导,充分发挥村民委员会、社区居民委员会自治组织的作用,调动村委会、居委会和农牧民、城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。促进民族地区经济、社会全面发展,增加民族群众收入。

协调与上级各业务部门的关系,推进本行政区域各项事业的快速发展。

丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

完成上级部门交办的其他事项。

(二)部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府部门预算包括:扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府本级预算。

(一)扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

2021年我乡编制共76人,其中行政编制34人、工勤编制5人、事业编制37人。实有在职65人,其中公务员26人、工勤3人、事业36人,离退休51人,享受遗属补助费12人。

扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府所属事业单位情况

下设公益一类事业单位3个:扎兰屯市南木鄂伦春民族乡党群服务中心、扎兰屯市南木鄂伦春民族乡综合行政执法局、扎兰屯市南木鄂伦春民族乡综合保障和技术推广中心。

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1315.47 万元,比2020年预算增加15.44万元,增长1.17 %,增加主要是由于社保缴费支出增加和村干部增资及开展脱贫工作驻村工作队员补助

支出预算 1315.47万元,比2020年预算增加15.44万元,增长1.17 %,增加主要是由于社保缴费支出增加和村干部增资及开展脱贫工作驻村工作队员补助

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1315.47万元,其中:一般公共预算拨款收入   1315.47万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1315.47万元,其中:基本支出1245.87万元,占比 97.71%;项目支出 69.60万元,占比 5.29 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、村级运转、防火防汛、城乡环境卫生整治等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1315.47万元,包括:一般公共预算财政拨款1315.47万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类517.23万元,比上年预算数减少41.06 万元。主要是公务员调出4人,退休2人,导致用于人员经费工资支出减少

2.社会保障和就业类246.23万元比上年预算数增加  14.51万元。主要用于养老保险、职业年金缴费等方面增加

3.文化体育与传媒支出 10万元比上年预算数减少1万元,主要用于南木及哈拉苏博物馆免费开放资金支出。

4医疗卫生与计划生育支出43.47万元比上年预算数增加2.3万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理经费及单位职工医疗保险方面的支出。

5城乡社区支出46.15万元比上年预算数增加20.15万元,主要用于综合执法局事业人员工资及用于环境卫生治理投入方面的支出。

6.农林水支出402.06万元比上年预算数增加21.44万元,主要用于综合保障和技术推广中心事业单位人员工资、防火防汛、村干部工资等方面的支出。

7.住房保障支出50.32 万元比上年预算数减少0.91万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 21.70 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 % 。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长 0 %。主要是由于我单位无因公出国(境)人员

2、公务接待费6.5万元,比上年预算数增加 0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长 0 %。主要是由于减少接待次数。

3、公务用车购置及运行维护费 15.20 万元,比上年预算增加0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %;公务用车运行维护费 15.20万元,本年预算比上年预算增加 0 万元,增长 0 %,比上年执行数增加0 万元,增长0 %。增加主要是由于严格控制公车使用次数,一次出车多部门办事。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位运行经费财政拨款预算 98.20万元,比上年增加 2万元,增长2.04 %主要原因是增加消防支出投入2万元。主要包括以下支出:办公费25.6万元、咨询费1万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费1.5万元、取暖费13.5万元、差旅费6万元、培训费0.4万元、公务接待费6.5万元、工会经费4万元、公务用车维护费15.2万元、劳务费20万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额13.63 万元,其中:政府采购货物预算13.63万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,房屋面积5043.31平方米,价值364.66万元,我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算69.60万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 


第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王巍       联系电话:0470-3778436

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

报告文件.doc

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

支出预算总表.xls

财政拨款支出预算总表(按款项).xls

财政拨款支出预算总表(按单位).xls

财政拨款收支预算总表.xls

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).xls

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.xls

政府采购表.xls

政府采购购买服务计划表.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市南木鄂伦春民族乡政府2020年项目预期申报表.xls


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