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发布机构: 卫计局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 卫计局a 作者:吉明云 审核人:崔志辉 阅读量:810 文本下载⇊

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市

卫生计生综合监督执法局

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021年 4 月 26 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市卫生计生综合监督执法局是隶属于扎兰屯市卫生健康委员会的参照公务员法管理事业单位,是一家卫生监督执法单位。

(二)部门主要职责

一、宣传贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市和扎兰屯市有关卫生健康、劳动保障等相关的法律法规和方针政策,拟定年度执法计划、工作方案、并组织实施。

二、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

三、对医疗机构、采供血机构、蒙中医药机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血行为;整顿和规范医疗服务秩序。

四、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等进行监督检查,查处违法行为。

五、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查,依法打击“两非”行为。

六、受委托承担卫生计生行政许可的现场勘验审核工作。

七、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和国家其他有关规定的情况,依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者国家其他有关规定的行为。

八、负责全市劳动保障监察“两网化”运行管理工作;依法对全市用人单位进行劳动用工年检。

九、开展本行政区域内卫生计生、劳动保障监督信息的收集、核实和上报工作;受理对卫生健康、劳动保障领域违法行为的投诉、举报。

十、完成主管部门及其他委托执法部门交办其他工作。

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)部门机构及人员基本情况

从预算单位构成看,扎兰屯市卫生计生综合监督执法局是一家卫生监督执法单位,只有一家参照公务员法管理事业单位预算。

根据上述职责任务,设置5个内设机构,均为股级:

1、办公室。负责日常运转和综合协调工作,承担综合性文件起稿、信息宣传、安全保密、信访、政务公开、后勤保障等工作。             

2、法制宣教办公室负责行政案件的初审归档和上报备案工作,承担行政执法资格证件管理等工作配合主管部门完成行政处罚案件的陈述申辩行政复议听证行政诉讼司法衔接等工作

3、执法一中队负责依法行使市区中央街以东卫生健康领域的行政执法权。

4、执法二中队负责依法行使市区中央街以西卫生健康领域的行政执法权。

5、执法三中队负责依法行使乡镇卫生健康领域的行政执法权

 

扎兰屯卫生计生综合监督执法局是属于参照公务员法管理事业单位,核定扎兰屯卫生计生综合监督执法局45人(其中:专业技术岗位名34,管理岗位11),领导职数4名(副科级1人、正股级3人)

扎兰屯卫生计生综合监督执法局实有在职人员27名,退休人员20名。

(二)内蒙古自治区扎兰屯市兰屯市卫生计生综合监督执法局纳入2021年部门预算编制范围的本预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区呼伦贝尔市兰屯市卫生计生综合监督执法局

参照公务员法管理事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算264.54万元,比2020年预算减少167.36万元,下降63%,下降的主要原因非税收入预算减少和人员有变动。

支出预算264.54万元,比2020年预算减少167.36万元,下降63%,减少主要是由于人员有变动。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入264.54万元,其中:一般公共预算拨款收入264.54万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 264.54万元,其中:基本支出231.62万元,占比88%;项目支出32.92万元,占比12%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于本单位机构运转、日常卫生监督执法活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 264.54万元,包括:一般公共预算财政拨款264.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生和计划生育支出类218.38万元,比去年增加16.96万元。主要用于本单位在职人员工资类支出。

2、社会保障和就业类35.86万元,比上年预算数减少 140.83万元。主要用于本单位退休人员发放养老金支出和本单位在职人员职业年检缴费支出。

3、住房保障支出类10.31万元,比上年预算减少12.19万元。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

 

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.15万元,比上年预算增加3.85万元,增长73  %;本年预算比上年执行数增加3.80万元,增长71 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0   %,本年预算比上年执行数增加0  万元,增长0 %。

2、公务接待费2万元,比上年预算数增加0.4 万元,增长  25 %,本年预算比上年执行数增加0.4  万元,增长25  %。主要是由于增加了劳动监察大队公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费7.15万元,比上年预算增加3.45万元,增长93 %,增加原因主要是由于增加了劳动监察大队公车维护费,本年预算比上年执行数增加3.40万元,增长90%。增加原因主要是由于增加了劳动监察大队公车维护费。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0  万元,增长0  %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%;公务用车运行维护费  0 万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0  %,比上年执行数增加0 万元,增长0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算64.27万元,比上年增加12.6万元,增长24 %主要包括以下支出:办公费41.92万元、邮电费0万元、差旅费3万元、培训费0万元、维护费3.6万元、公务接待费2万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费7.15万元、取暖费6.6万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 15 万元,其中:政府采购货物预算15 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车2辆、特种专业技术车0辆,其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何洪芬        联系电话:13171171699

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

查询表.xls

2021年项目预期申报表.xls


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