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发布机构: 卫计局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市疾病预防控制中心 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市疾病预防控制中心 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 卫计局a 作者:吉明云 审核人:崔志辉 阅读量:1204 文本下载⇊

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市

扎兰屯市疾病预防控制中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021年4月21日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支出预算总表

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市疾病预防控制中心扎兰屯市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位,机构规格相当于正级。

(二)部门主要职责

1、承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病等预防控制工作,开展流行病学监测、分析和预测、预报。

2、协助开展全市免疫规划工作方案的组织实施;开展全市免疫规划技术指导、效果监测与评价工作;承担全市重大疫情的疫源地消毒与病媒生物控制工作。

3、承担应对全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的疾病预防控制,为相关医疗救治工作提供业务指导和技术支撑工作。

4、承担全市预防性健康检查、健康相关产品的卫生学实验室检验检测;承担传染病的实验室检验检测。

5、协助开展环境危害等健康危害因素的监测与控制;承担公共环境卫生监测、评价与技术指导等工作。

6、承担疾病预防控制信息系统的技术支撑工作;收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

7、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

扎兰屯市疾病预防控制中心设9个内设机构,均为股级:

(一)综合办公室。负责单位日常运转和综合协调工作;承担综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、安全保密、财务、会务、干部人事、机构编制、后勤保障等政务事务性工作;负责中心污水和医疗垃圾处理等工作。

(二)业务管理与卫生应急股。承担突发公共卫生事件的应急处置工作;承担实验室质量管理工作;承担疾病预防控制信息系统的技术支撑工作。

(三)传染病预防控制股。承担全市传染病(除结核病外)、新发传染病(新冠肺炎、H7N9、H5N1等)、布病、性病、艾滋病、丙肝等监测、报告和流行病学调查等预防控制以及相关的技术指导和质量控制工作;开展传染病(除结核病外)、新发传染病(新冠肺炎、H7N9、H5N1等)、布病、性病、艾滋病、丙肝等疾病的宣传教育与干预工作。

(四)结核病预防控制股。承担结核病的监测预警处置和流行病学调查等预防控制以及相关技术指导和质量控制工作;开展结核病的宣传教育与干预工作

(五)地方病预防控制股承担重点地方病、新发地方病的监测、报告和流行病学调查等预防控制及相关技术指导工作;对地方病消除控制工作进行评估及动态管理。

(六)免疫服务股。协助开展免疫规划针对疾病监测的规划实施、技术指导与培训;负责疫苗接种率和安全性监测技术指导和评价;开展疫苗应用、接种服务政策与策略的评价;协助开展免疫规划重大事件调查处理;承担非免疫规划疫苗接种的培训及技术咨询。

(七)综合检验股。承担传染病、食品安全、环境卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生等的检验检测;承担消毒、杀虫、灭鼠及健康相关产品的检验及生产企业的卫生学评价工作;承担环境污染及不明原因等突发公共卫生事件的检验检测等相关工作。

(八)慢性非传染性疾病预防控制股。承担心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病、伤害等慢性非传染性疾病的监测、报告和流行病学调查等预防控制工作;承担慢性非传染性疾病的综合防治与干预工作;承担对全市慢性病防控的技术指导和质量控制工作。

(九)公共卫生综合股。承担环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、营养和食品卫生及相关健康危害因素监测、预防控制评价和技术指导与技术服务工作;承担全市重大疫情的疫源地消毒及病媒生物控制工作;为基层消杀灭工作提供相关培训和技术指导

从预算单位构成看,扎兰屯市疾病预防控制中心部门预算只包括本单位预算。

(一)扎兰屯市疾病预防控制中心部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家,

人员基本情况,编制71人、实有42人、离退休26人。

(二)扎兰屯市疾病预防控制中心单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市疾病预防控制中心

财政拨款的公益一类事业单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算 551.57 万元,比2020年预算增加40.83万元,增长7.99 %,增加主要是由于新考录5人人员经费增加的原因。

支出预算551.57万元,比2019年预算增加40.83万元,增长7.99%,增加主要是由于新考录5人人员经费增加的原因。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入551.57万元,其中:一般公共预算拨款收入   551.57万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出551.57万元,其中:基本支出551.57万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0  万元,占比0%。

主要用于“人员经费、机构运转、专业活动传染病防控等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算551.57万元,包括:一般公共预算财政拨款551.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 99.92万元,比上年预算数增加8.67万元。主要用于人员社会保障缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出415.97万元, 比上年预算数增加29.06万元。主要用于人员工资支出和机构运转、专业活动传染病防控支出。

3住房保障支出35.68万元, 比上年预算数增加3.09万元。主要用于人员住房公积金支出。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费2万元,比上年预算数减少0万元,下降 0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费6万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费6万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算34.75万元,比上年增加0万元,增长0%主要包括以下支出:办公费3.2万元、邮电费2万元、差旅费3万元,水电费2.2万元、工会经费1万元、公务用车维护费6万元、物业费2.8万元、工会经费1万元,其他13.55万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.2万元,其中:政府采购货物预算5.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车1辆,其他用车3辆;单位价值100万元以上大型设备0台()

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乔斌        联系电话:13847066608

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开12张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年项目预期申报表.xls

2021年扎兰屯市疾病预防控制中心预算.xls


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