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发布机构: 文体旅游广电局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市文化市场综合行政执法局 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 文体旅游广电局a 作者: 审核人:王明志 阅读量:1250 文本下载⇊

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市文化市场综合行政执法局

2021年部门预算公开报告

 


2021年04月22日


目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市文化市场综合行政执法局为隶属于扎兰屯市文体旅游广电局相当于副科级的事业单位。

(二)部门主要职责

扎兰屯市文化市场综合行政执法局于2019年12月31日进行挂牌,主要职能职能共有九项,分别为;(1)、宣传贯彻国家和自治区关于文化、文物、出版、旅游、体育、广播电视、电影等有关法律法规和方针政策,拟定年度执法工作计划,并组织实施。(2)、负责查处文化、体育经营场所的违法行为,以及其它文化体育领域执法检查和案件查处工作。(3)、负责查处文物经营活动中的违法行为等文物领域执检查和案件查处工作。(4)、负责查处出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处著作权侵权行为,以及其它出版版权领域内执法检查和案件查处工作。(5)、负责查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为;查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为;查处非法从事导游业务行为,以及其它旅游领域执法检查和案件查处工作。(6)、负责查处广播电视、电影活动中的违法行为,以及其它广播电视、电影领域执法检查和案件查处工作。(7)、受理违反文化市场领域相关法律、法规和规章行为的举报,并依法组织调查处理。(8)、承担全市“扫黄打非”职责范围内的有关工作任务。(9).完成主管部门交办的其他工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市文化市场综合行政执法局为隶属于扎兰屯市文体旅游广电局相当于副科级的事业单位。

(一)扎兰屯市文化市场综合行政执法局部门机构及人员基本情况

 机构改革后,将原扎兰屯市文化市场综合执法局编制18名、扎兰屯市旅游质量监督所编制7名、文物保护管理所编制1名、融媒体中心编制3名,共计满编29名,空编2名,实有27人全部转隶到扎兰屯市文化市场综合行政执法局,并于2019年12月31日完成了挂牌。目前以扎兰屯市文体旅游广电局的名义统一执法,全面完成了扎兰屯市文化市场领域内的文化、文物、体育、版权、旅游、广播电视、电影监督管理等执法职能的整合。成立了以张媛奕同志为首的扎兰屯市文化市场综合行政执法局领导班子,执法局下设六个科(队)室,分别为综合办公室、法制办公室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。目前,各办(队)室人员配备已完成,工作已经有序开展。

 

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市文化市场综合行政执法局

财政拨款的事业单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算338.52万元,比2020年预算增加118.23万元,增长34.93%,主要是由于转隶人员增加,办公与人员预算经费同时增加

支出预算338.52万元,比2020年预算增加118.23万元,增长34.93%,主要是由于转隶人员增加,办公与人员预算经费同时增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入338.52万元,其中:一般公共预算拨款收入   338.52万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出338.52万元,其中:基本支出321.99万元,占比95.12%;项目支出16.53万元,占比4.88%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算338.52万元,包括:一般公共预算财政拨款338.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类57.49万元,比上年预算数增加23.4万元。主要原因是行政单位归口管理的行政离退休人员及事业离退休人员工资部分支出转移到社保支付。

2、医疗卫生与计划生育类 15.5 万元,比上年预算数增加6.28万元。主要用于职工医疗保险。

3、住房保障类19.29万元,比上年预算数增加7.77万元。主要用于职工住房公积金。

4、文化体育与传媒支出类246.24万元,比上年预算数增加80.77万元。主要用于保障本单位事业运行支出。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.45万元,比上年预算0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加 0万元,增长0%。、主要是由于没有出国任务。

2、公务接待费0.45万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于每年三公经费正常预算列支。

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加 0 万元,增长0 %,比上年执行数增加 0万元,增长0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我厅机关运行经费财政拨款预算21.95万元,比上年减少14.7万元,减少66.97%。主要包括以下支出:办公费2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.6万元、印刷费2万元、工会经费4万元、手续费0.2万元、公务用车维护费3万元、公务接待费0.45万元、水电费0万元、专用材料8万元、劳务费1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 9万元,其中:政府采购货物预算 9万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,某部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、小型客车2辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16.53万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王玲春      联系电话:15004706899

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

 

说明

 

                                                         2021年度扎兰屯市文化市场综合行政执法局没有政府性基金预算财政拨款收入及支出




绩效目标申报表.xls

文化执法大队 查询表.xls

 扎兰屯市文化市场综合行政执法局

                                                                                                                                                                                                   2021425


 

 

 

 

 

 

 

 

 


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