位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算
索引号: 01160511x-77364 有效性:
发布机构: 文体旅游广电局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区扎兰屯市文化馆2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区扎兰屯市文化馆2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 文体旅游广电局a 作者: 审核人:王明志 阅读量:946 文本下载⇊

内蒙古自治区呼伦贝尔市

扎兰屯市文化馆

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021年 4月 21

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

 

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费预算表

十、政府采购预算表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市文化馆的主管部门是扎兰屯市文体旅游广电局。

1.     宣传普及科学文化知识,组织举办各类展览讲座培训等,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

2.     组织开展丰富多彩的群众喜闻乐见的文化活动,开展活动文化服务,指导群众,业余文艺团队建设,辅导和培训,群众文艺骨干。

3.     组织指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

4.     收集整理,研究申报非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查展示宣传活动,指导传承人开展传习活动。

5.     指导乡镇社区文化站工作,为乡镇社区文化中心培训群众文化工作人员并提供文化资源和文化服务。

6.     开展对外民间文化交流。

(二)部门主要职责

扎兰屯市文化馆始终坚持“文艺为人民服务,为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,遵循文艺的民族化、大众化和与时俱进的发展道路,创作演出具有民族特点、地方特色、小型多样、贴进实际、贴进生活、贴进群众,为广大群众喜闻乐见的节目; 演出形式以民族歌舞、黑土地艺术、民族器乐、小型戏剧为主。做好基层辅导、服务、演出工作,以活跃人民群众文体生活为己任,为广大百姓送去丰富多彩、喜闻乐见、健康向上的文艺节目,丰富人民群众的精神文化生活,促进和谐社会的发展。坚持文艺为人民服务,为社会主义服务的宗旨。做宣传、辅导、服务工作。创作演出具有民族特色、地方特色、小型多样、贴近实际、贴近生活、贴近群众,为广大群众喜闻乐见的节目。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市文化馆属事业单位预算。

人员基本情况,编制10人、实有6人、离退休10人。

纳入2021年部门预算编制范围的三级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市文化馆

全额拨款事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算112.21万元,比2020年预算144.89减少32.68万元,下降22.56%,减少主要是由1、项目支出6.26万元2、退休人员增加2人。

支出预算112.21万元,比2020年预算144.89减少32.68万元,下降22.56 %,减少主要是由1、项目支出6.26万元2、退休人员增加2人。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 112.21万元,其中:一般公共预算拨款收入112.21 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比 %;事业收入 0万元,占比  %;事业单位经营收入  0万元,占比  %;,其他收入  0万元,占比  %;上年结转  0万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 112.21万元,其中:基本支出89.21万元,占比79.5%;项目支出23万元,占比20.5 %;事业单位经营支出  0万元,占比  0%。

主要用于“机构运转、非遗传承、宣传演出专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算112.21万元,包括:一般公共预算财政拨款112.21万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 112.21万元,比上年预算数144.89减少32.68万元。主要因为项目支出减少和退休人数增加

2社会保障和就业类 19.78万元,比上年预算数24.44万元减少4.66万元。减少原因退休人员增加。

1.74万元。主要是2021年在职人员减少2人退休,缴纳医疗保险缴费减少。

4、住房保障支出4.88万元,比上年预算数7.04万元减少2.16万元。主要是2021年在职人员减少2人退休,缴纳住房公积金减少。

5、文化体育支出83.59万元,比上年预算数107.72万元减少24.13万元。主要是2021年项目支出减少6.26万元,基本支出增加17.87万元。

     三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0万元,增长 0 %。主要因为我单位无政府性基金财政拨款预算收入四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.9万元,比上年预算减少0.0275万元,减少1.45%;本年预算比上年执行数1.9275万元减少0.0275万元,减少1.45%。其中:招待费上年执行数0万元。

1、因公出国(境)费用0万元,较上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算较上年执行数增加0万元,增长0 %。主要是由于我单位无因公出国(境)费用。

2、公务接待费 0.4万元,比上年预算数减少 0.0275万元,下降  6.43 %,本年预算比上年执行数增加0.4  万元,增长0   %,主要是由于要是单位本着勤俭节约的原则,压缩运行经费支出。

 

3、公务用车购置及运行维护费 1.5万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加 0万元,增长 0 %,主要是单位本着勤俭节约的原则,压缩运行经费支出。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算11.75万元,比上年8.05万元,增加3.7万元,增加45.96 %主要原因是取暖费增加3.7万元。主要包括以下支出:办公费1.3万元、手续费0.07万元、水费0.08万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元、取暖费3.7万元、差旅费0.65万元、维修费1万元、工会经费1万元、租赁费0.65万元、公务用车维护费1.5万元、招待费0.4万元、劳务费1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 11万元,其中:政府采购货物预算 11万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算23万元,占全部项目支出预算的100%。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张帅       联系电话:3205276

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表2张(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

文化馆2021年预算表(1).xls

文化馆非遗材料费绩效目标申报表.xlsx

文化馆演出材料费绩效目标申报表.xlsx


关闭

2022我向总理说句话”