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发布机构: 文体旅游广电局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市文体旅游广电局(汇总) 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市文体旅游广电局(汇总) 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 文体旅游广电局a 作者: 审核人:王明志 阅读量:954 文本下载⇊

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市

文体旅游广电局

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2021年 4 月 23日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表(按单位)

六、财政拨款支出预算总表(按款项)

七、2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类)

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

九、2021年度财政拨款“三公”经费预算表

十、政府采购预算表

十一、政府采购购买服务计划表

十二、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

扎兰屯市文体旅游广电局是市人民政府职能部门之一,负责贯彻执行党和国家关于文化体育旅游等方面的路线、方针、政策和法律法规,研究制定全市文化体育旅游发展规划并组织实施。负责全市文化体育旅游行业管理工作,坚持依法行政,负责文化体育旅游执法工作,把握正确舆论导向、宣传口径和文艺方向,指导管理文化、音像、印刷、体育市场的整顿、净化、发展工作;指导管理各行业开展群众性、社会性文化体育活动;管理图书、文博、展览事业、书籍出版及电影发行工作;组织指导开展群众性体育和竞技体育工作,组织承办体育赛事;组织指导对外宣传和文化体育对外交流与合作。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于文化体育旅游等方面的法律法规和有关政策、规划;研究拟订全市文化体育旅游发展的地方性法规规章草案;参与拟订全市文化体育旅游发展战略和规划,指导全市文化体育旅游发展行业体制改革工作。

2、负责全市文化市场监督管理责任;组织拟订全市文化体育旅游发展规划有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导管理文化、音像、印刷、体育市场的整顿、净化;管理各行业开展群众性、社会性文化体育活动及有关设施规划和管理工作。

3管理图书、文博、展览事业、书籍出版及电影发行工作

4组织指导开展群众性体育和竞技体育工作,组织承办体育赛事;组织指导对外宣传和文化体育对外交流与合作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市文体旅游广电局预算包括:局本级和六个下设独立预算单位。

(一)扎兰屯市文体旅游广电局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为5家,公益二类事业单位0家。

 人员基本情况,编制109人, 其中:行政11人、工勤1人、参照公务员法管理编制18人,财政补助事业编制79人。实有96人,其中:行政10人、参照公务员法管理编制16人,财政补助事业编制70人。

(二)扎兰屯市文体旅游广电局单位设置情况及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

扎兰屯市文体旅游广电局本级

财政拨款的行政单位

2

扎兰屯市文化市场综合行政执法局

参照公务员法管理的事业单位

3

扎兰屯市图书馆

财政拨款的事业单位

4

扎兰屯市文物保护管理所

财政拨款的事业单位

5

扎兰屯市乌兰牧骑

财政拨款的事业单位

6

扎兰屯市业余体校

财政拨款的事业单位

7

扎兰屯市文化馆

财政拨款的事业单位

                                     

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1,947.59万元,较上年预算减少286.39万元,下降12.82%,减少主要原因:一是由于2020年退休人员工资纳入社保统筹发放。二是由于我单位本着勤俭节约的原则,压缩运行经费支出。

支出预算1,947.59万元,较上年预算减少286.39万元,下降12.82%减少主要原因:一是由于2020年退休人员工资纳入社保统筹发放。二是由于我单位本着勤俭节约的原则,压缩运行经费支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1,947.59万元,其中:一般公共预算拨款收入1,947.59万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1,947.59万元,其中:基本支出1,559.21万元,占比80.06%;项目支出388.38万元,占比19.94%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于单位机构正常运转的人员经费支出、业务活动经费及项目支出等方面。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,947.59万元,包括:一般公共预算财政拨款1,947.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.工资福利支出1,368.03万元,较上年预算数减少119.24万元,主要用于单位机构正常运转的人员工资、社保、职业年金、公积金等。较上年减少主要是由于2020年退休人员工资已纳入社保统筹发放。

2、商品服务支出类427.35万元,较上年预算数增加3.08万元,主要用于机构正常运转经费、业务活动及项目支出等方面。增加主要是因为本年度文化市场综合行政执法局人员增加。

3、对个人和家庭的补助支出类128.21万元,较上年预算数增加10.77万元,主要用于农村牧区老电影放映员困难补助及离退休人员的交通补助和生活补助。较上年增加主要是因为农村牧区老电影放映员退休人员增加。
    4、资本性支出类24万元,较上年预算减少181万元,主要用于文物保护的大型修缮。较上年减少主要是因为文物保护管理所较上年减少了基本建设支出预算。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,上年预算数增加0万元,增长0%。

是因为扎兰屯市文体旅游广电局2021年无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算35.26万元,较上年预算减少2.33万元,下降6.2%;本年预算较上年执行数增加1.33万元,增长3.92%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算上年执行数增加0万元,增长0 %。主要是由于我单位无因公出国(镜)费用。

2、公务接待费9.82万元,较上年预算数减少2.32万元,下降19.11%,主要由于我单位本着勤俭节约的原则,压缩运行经费支出;本年预算较上年执行数增加1.3万元,增长15.26%,主要由于文化馆和乌兰牧骑2020年均未发生公务接待费用

  3、公务用车购置及运行维护费25.44万元,较上年预算增加0万元,增长0%,本年预算较上年执行数增加0.03万元,增长0.12%。其中,公务用车购置0万元,上年预算增加0万元,增长0%,本年预算上年执行数增加0万元,增长0%,是因为单位没有新购置公务用车;公务用车运行维护费25.44万元,本年预算上年预算增加0万元,增长0%,上年执行数增加0.03万元,增长0.12%。主要原因:文化馆车辆年久维修费用有所增加。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,机关运行经费财政拨款预算139.95万元,上年减少113.5万元,下降44.78%。主要包括以下支出:办公费17.88万元、电费2.1万元、邮电费2.05万元、差旅费6.3万元、会议费0.5万元、日常维修费2.3万元、专用材料费14万元、取暖费38.8万元、培训费0.9万元、工会经费9.7万元、福利费0万元、公务用车维护费13.69万元、其他交通费4.01万元、其他27.72万元。  机关运行经费下降的主要原因是单位本着勤俭节约的原则,压缩运行经费支出

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额50.21万元,其中:政府采购货物预算   50.21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,扎兰屯市文体广电系统共有车辆11辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆(主要用于办理公务、机要通信、处理突发公务活动等)、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆(文化旅游执法专用车)、特种专业技术车2辆(乌兰牧骑演出专用客车),其他文化旅游执法专用车6辆(各下属单位公务用车);单位价值100万元以上大型设备0台,我单位无此类设备。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目14个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算388.38万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈丽娟        联系电话:0470-3206493

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


广电局(汇总)预算项目绩效目标申报表.xlsx


广电系统2021预算汇总.xls


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