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发布机构: 审计局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市审计局 2021年部门预算公开报告 文号:
成文日期: 2021-04-30 00:00:00 发布日期: 2021-04-30 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市审计局 2021年部门预算公开报告

发布日期:2021-04-30 信息来源: 审计局a 作者:朱晓惠 审核人:李洪常 阅读量:4474 文本下载⇊

内蒙古自治区扎兰屯市审计局

2021年部门预算公开报告

 

2021426

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

对全市的财政、财务收支情况进行经济监督、经济评价和经济鉴证。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于审计工作的法律法规及有关政策。拟定全市审计工作政策和制度并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

2.主管全市审计工作。负责全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益的审计监督工作。负责公共资金、国有资产、国有资源等审计全覆盖工作。负责国家、自治区、呼伦贝尔市及扎兰屯市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计工作。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的复核结果负责,督促被审计单位问题整改。

3.负责提出审计报告和公布审计结果工作。向市委审计委员会、市政府提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和政府有关部门、乡镇党委政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

4.按管理权限作出审计决定,出具审计报告。对国家、自治区、呼伦贝尔市及扎兰屯市有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市委、市政府各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇政府、办事处的预算执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金;使用上级及市本级财政资金的单位和社会团体的财务收支;国家投资、自治区投资、呼伦贝尔市投资、扎兰屯市投资和以国家、自治区、呼伦贝尔市、扎兰屯市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市属国有单位自筹基本建设项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目等作出审计决定。

5.按规定对市直各部门、乡镇(街道)党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

6.组织实施审计调查工作。组织实施财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等审计调查工作,负责国家财政收支有关的特定事项专项审计调查。

7.组织实施审计执法工作。依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作。依法核查全市社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

10.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

11.职能转变。进一步推动完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市审计局属于独立核算单位。

(一)审计局机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家,财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。扎兰屯市审计局共有编制31人,在职28人,离退休15人,享受遗属补助费1人内设科室11个,分别为行政办公室、审计委员会办公室秘书办、法制审理办公室、财税金融审计办公室、行政事业审计办公室、农业农村审计办公室、固定资产投资审计办公室、社会保障审计办公室、自然资源和生态环境审计办公室、经济责任审计办公室、电子数据审计办公室。

(二)扎兰屯市审计局所属单位设置及人员情况

本部门不属于汇总公开单位。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市审计局本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算363.68万元,比2020年预算减少39.22万元,减少9.73%,减少主要是日常公务经费预算和项目支出经费预算较上年减少。 

  支出预算363.68万元,比2020年预算减少39.22万元,减少9.73%,减少主要是日常公务经费预算和项目支出经费预算较上年减少。 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入363.68万元,其中:一般公共预算拨款收入363.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出363.68万元,其中:基本支出363.68万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、专业活动、人员开销方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算363.68万元,包括:一般公共预算财政拨款363.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类269.72万元,比上年预算数减少38.63万元。主要是日常公用经费和人员经费减少。

2.会保障和就业类57.15万元,比上年预算数减少0.36万元。主要是人员经费减少

3.医疗卫生与计划生育类16.40万元,比上年预算数减少0.1万元。主要是人员经费减少

4.住房保障类20.41万元,比上年预算数减少0.13万元。主要是人员经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.36万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于不存在因公出国(境)的情况

2、公务接待费3.42万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要是由于按照上年预算与决算比对设定

3、公务用车购置及运行维护费6.94万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费6.94万元,本年预算比上年预算增加(减少)  万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于按照上年预算与决算比对设定

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我机关运行经费财政拨款预算48.60万元,比上年减少18.60万元,下降27.68%主要原因是业务费减少。主要包括以下支出:办公费27.63万元、差旅费2.00万元、印刷费1.00万元、邮电费2.00万元、培训费1.00万元、工会经费4.62万元、公务接待费3.42万元、公务用车维护费6.94万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额12.89万元,其中:政府采购货物预算12.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,某部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:朱晓惠   联系电话:0470-3209736

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

2021年度财政拨款“三公”经费预算表.xls

2021年度财政拨款基本支出预算表(经济分类).xls

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出表.xls

财政拨款收支预算总表.xls

财政拨款支出预算总表(按单位).xls

财政拨款支出预算总表(按款项).xls

收入预算总表.xls

收支预算总表.xls

政府采购表.xls

政府采购购买服务计划表.xls

支出预算总表.xls