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内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯退役军人事务局2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-24 信息来源: 退役军人事务局 作者:李文文 审核人:刘刚 阅读量:481

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

……(由部门根据实际情况详细说明)

主要职能:扎兰屯市退役军人事务局贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚法律法规及有关政策;负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁随调家属的移交安置工作;指导退役军人培训就业工作;负责退役军人待遇保障工作;负责组织指导乡镇、街道伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;负责组织指导乡镇、街道全市拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作;负责维护退役军人权益工作。

二、机构设置

……(本部分应包含本部门部门决算编报单位情况、机构设置等信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。)

从预算单位构成看,扎兰屯市退役军人事务局部门预算包括:扎兰屯市退役军人事务局本级预算和扎兰屯市军队离退休干部服务站单位预算。

(一)扎兰屯市退役军人事务局机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

扎兰屯市退役军人事务局属全额预算管理的行政单位,单位编制7人,其中:行政编6人、工勤编1人。现实有人员4人,其中:行政实有4人。下属1个独立核算的三级单位:扎兰屯市军队离退休干部服务站。

 扎兰屯市军队离退休干部服务站核定编制12人,实有人员8人,退休1人

                                     

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度财政拨款决算收入2079.02万元,财政拨款预算收入2406.23万元,与预算收入相比,减少327.21万元,主要原因是2019年新增单位,预算数无往年可参考数据……(部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。)

 

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,079.02万元,其中:本年收入合计2,067.05万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余11.97万元;支出总计2,079.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余12.7万元。与2018年度相比,收入总计增加2,079.02万元,增长100%;支出总计增加2,079.02万元,增长100%。主要原因:新成立单位,支出增加;(由部门根据实际情况补充原因)。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,067.05万元,其中:财政拨款收入2,067.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述。)

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,066.33万元,其中:基本支出2,066.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,079.02万元,其中:年初结转和结余11.97万元;支出总计2,079.02万元,其中:年末结转和结余12.7万元。与2018年度相比,收入增加2,079.02万元,增长100%;支出增加2,079.02万元,增长100%。主要原因:是新成立单位,预算增加(由部门根据实际情况补充原因)。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,066.33元,其中:基本支出2,066.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,066.33万元,其中:人员经费2,052.42万元,主要包括:(由部门根据实际情况补充,如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……)基本工资32.64万元,津贴补贴21.57万元,绩效工资2.41万元,社会保障缴费39.02,离休费105.04万元,退休费37.77万元,抚恤金309.87万元,生活费补助1504.1万元。较上年增加2,052.42万元,主要原因是:由于新成立单位,预算增加(由部门根据实际情况补充);公用经费13.9万元,主要包括:办公费2.21万元,印刷费0.18万元,电费0.03万元,邮电费1.07万元,差旅费3.21万元,维修(护)费0.77万元,公务接待费0.3万元,劳务费2.3万元,公务用车维护费0.9万元,其他交通费用2.93万元。(由部门根据实际情况补充,如办公费、印刷费、咨询费、手续费费……),较上年增加13.9万元,主要原因是:由于新成立单位,支出增加(由部门根据实际情况补充原因)。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7万元,支出决算为1.2万元,完成预算的17.14%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为0.9万元,完成预算的18%;公务接待费预算为万元,支出决算为0.3万元,完成预算的15%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:新成立单位,无往年可参考数据(由部门根据实际情况补充原因)。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.2万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,占75%;公务接待费支出0.3万元,占25%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。

公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,(由部门根据实际情况补充)车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0.9万元,用于油费(由部门根据实际情况补充),车均运维费0.9万元,较上年增加0.9万元,主要原因是新成立单位,支出增加(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待费0.3万元,接待2批次,共接待13人次。主要用于一是接待双拥模范城市创建工作检查考评组;二是接待自治区社保接续专班人员;(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。(由部门根据实际情况补充,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。较上年增加0.3万元,主要原因是新成立单位,支出增加(由部门根据实际情况补充原因)

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标,每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金的测算。

二是完善项目绩效管理责任,财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果

从预算绩效评价的结果来看,退役军人事务局2019年度预算绩效目标工作开展顺利,完成质量好,达到了预期目标,圆满完成了预算绩效目标评价工作。

1.老党员生活补助

项目开展情况1937年7月6日前入党,每人每月720元;1937年7月7日至1945年9月2日入党的,达到每人每月580元,1945年9月3日至1949年9月30日入党的,每人每月580元。已享受优抚对象优抚补贴的仍按每人每月50元标准发放补贴。补助资金按年发放。项目绩效评价2019年市本级财政预算1.68万元,地方财政预算拨款0.84万元,项目实施后,全市4老党员享受生活补助,能为我市建国前老党员家庭提供生活服务保障,极大的提升他们的生活水平。

2.优抚对象抚恤补助经费

抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。项目实施后,2019年财政拨款死亡抚恤支出23.58万,伤残抚恤支出144.36万元。

 

3.优抚对象生活补助

为及时贯彻好党的优抚政策,真正把党和政府的关爱落实到每一个优抚对象身上,确保让每一位重点优抚对象实实在在地感受到党和国家的关怀和温暖。项目开展情况配套比例5:2:3.  2018年地方配套:150人*100元/人·月*12个月*30%=54万元(优抚对象包括:1、残疾军人;2、烈属3、在乡老复员军人等;平均标准1000元/人·月,优抚对象生活补助按月发放。项目绩效评价2019年市本级财政预算108万元,地方财政预算54万元,按月发放基本生活费,每月10日前发放到位。项目实施后,全市优抚对象享受生活补助,能为我市优抚对象家庭提供生活服务保障,极大的提升他们的生活水平。

4.优抚对象医疗保险、医疗保障及重点优抚对象医疗保障经费

该资金用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医料保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面支出。项目绩效评价2019年市本级财政预算104万元,财政拨款55.35万元,进一步提升优抚工作服务层次,发挥优抚服务功能,密切与优抚对象的感情联系,保障优抚对象的合法权益得到更好的落实。

 

5.自主择业军转干部取暖补贴和医疗保险费

项目实施后,财政拨款发放14人取暖补贴,共计发放3.91万元;独生子女费1人,发放0.006万元;医疗保险费6.1万元;发放企业生活困难军转干部生活补助19.88万元;。

6.城镇退伍兵待安置期间生活补助

根据《退役士兵安置条例》规定,士兵服役满12年、烈士子女、因战5-8级伤残、二等功以上由政府安置工作期间发放半年生活补贴,2019年预计12人*6个月*500元/月=3.6万元,2019年未发放。

7.退伍士兵自主就业金(城乡一体化)

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区民政厅关于做好退役士兵安置改革工作实施意见的通知》(内政办发【2013】119号)“义务兵按实际服役年限,计发城乡统一的经济补助,按标准不低于其退役上年度当地城镇居民居民人均可支配收入”。按2017年城镇居民人均可支配收入31625标准,130人*63250=822.5万元,城镇退役士兵自谋职业经费8万元。项目实施后,按实际人数103人,共发放(含进疆进藏士兵补贴)补贴667.26万元。

8.义务兵家属优待金(城乡一体化)

根据内蒙古自治区军人抚恤优待办法第十二条:义务兵服现役期间,其家庭由入伍时户籍所在地旗县级人民政府每年发给家庭优待金。义务兵家属优待金不低于当地上年度农牧民人均纯收入的1.5倍,所需经费列入旗县级人民政府财政预算。标准为350人*23500元=822.5万元(上年标准21000元)。项目实施后,共计为204人发放义务兵家属优待金649.64万元

9.优秀士兵奖励

2019年市本级财政预算24万元,地方财政拨款0万元。2019年为未发放。

10.复员军转干部养老保险、取暖补贴、生活费

2019年自治区财政预算22.1万元。项目实施后,为一名复员干部缴纳养老保险1.33万元,为1名复员干部发放生活补助1560/人*12个月=1.87万元,9名复员干部缴纳医疗2.6万元,取暖补贴0.56万元。此项资金的发放为复员干部生活提供了一定保障。

11.双拥经费

2019年市地方财政预算30万元,项目实施后,八一慰问经费支出16.52万元。

(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13万元,比2018年增加13万元,增长100%.主要包括:办公费2.21万元,印刷费0.18万元,电费0.03万元,邮电费1.07万元,差旅费3.21万元,维修(护)费0.77万元,公务接待费0.3万元,劳务费2.3万元,其他交通费用2.93万元。(主要原因是:新成立单位,支出增加(由部门根据实际情况补充原因)。

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

 

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计21.48万元,其中:政府采购货物支出21.48万元,2018年增加21.48万元,增长100%,主要原因是:新成立单位,需购置桌椅、办公设备,支出增加(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于领导外出办事。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李文文    联系电话:0470-3213037


扎兰屯市退役军人事务局2019年部门决算公开表.xls

2019年退役军人事务局项目绩效自评表.xls