位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算

内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市信访局2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-24 信息来源: 信访局 作者: 审核人: 阅读量:574

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔关于信访工作的法律法规及有关政策。负责协调指导本地区各部门、各乡镇、街道的信访工作。负责办信工作。

2、承办中央、自治区、呼伦贝尔和市委、市政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。负责来访群众的接待工作、负责网上信访、信访热线受理、组织办理和答复等工作。

3、负责信访督查工作。负责向本地区各部门、各乡镇、街道转办、交办信访事项,督促检查信访事项的办理,负责协调跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

4、负责信访形势研判工作。负责制定信访问题排查化解制度并组织实施、负责落实党政领导干部信访工作日制度。负责信访工作责任制度落实。负责分析信访形势,开展信访工作理论研究,总结经验做法,向市委、市政府提出有关建议。

5、落实信访改革。实施信访法治化建设工作。执行呼伦贝尔市关于信访信息系统建设的相关要求。

6、承担扎兰屯市信访局工作联席会议办公室日常工作。督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。

7、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务

二、机构设置

    信访局本级部门决算编报单位1个。是财政拨款的行政单位,正科级,领导职数3人(1正2副),信访局下设综合办公室、办信室、督查室和一个正股级事业单位——扎兰屯市信访接待中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政拨款收入(决算数)是390.31万元,年初结转44.06万元。年初预算数396.82万元,财政拨款收入比年初预算减少6.51万元,减少1.64%。主要原因;例行节俭,压缩机关和外驻工作组接劝返公务活动中不必要支出。

2019年决算支出418.08万元,年初预算数390.31万元,比年初预算增加27.77万元,增长7.15%。主要原因;一是工资调标,二是成立扎兰屯市信访接待中心,人员增加4人,致使公务支出预算费用增加。决算支出中从上年结转中列支27.77万元。   

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计434.37万元,其中:本年收入合计390.31万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余44.06万元;支出总计434.37万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余16.3万元。与2018年度相比,收入总计减少35.88万元,下降7.6%;支出总计减少35.88万元,下降7.6%。主要原因:一是局机关例行节俭,减少不必要的支出;二是外驻信访维稳工作组人员较固定,流动频率小;三是上级重要节庆、节点维稳期间较上年缩短,支出减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计390.31万元,其中:财政拨款收入390.31万元,占100%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计418.08万元,其中:基本支出405.74万元,占97%;项目支出12.34万元,占3%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计434.37万元,其中:年初结转和结余44.06万元;支出总计434.37万元,其中:年末结转和结余16.3万元。与2018年度相比,收入减少35.88万元,下降7.6%;支出减少35.88万元,下降7.6%。主要原因:主要原因:一是局机关例行节俭,减少不必要的支出;二是外驻信访维稳工作组人员较固定,流动频率小;三是上级重要节庆、节点维稳期间较上年缩短,支出减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计418.08元,其中:基本支出405.74万元,占97%;项目支出12.34万元,占3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出405.74万元,其中:人员经费172.03万元,主要包括:基本工资57.04万元、津贴补贴41.18万元、奖金8.77万元绩效工资25.90万元、机关事业单位基本养老保险18.36万元、职工基本医疗保险缴费10.06万元、对个人家庭补助支出(退休费)0.91万元,较上年增加16.38万元,主要原因是:成立扎兰屯市信访接待中心事业单位,增加人员5人;公用经费233.7万元,主要包括:办公费10.09万元水费0.15万元、电费0.78万元、邮电费1.18万元、取暖费0.66万元、物业管理费0.24万元、差旅费129.06万元、租赁费32.71万元、会议费1.08万元、培训费0.02万元、公务接待费2.96万元、劳务费4.05万元、公务用车运行维护费24.67万元、其他交通费5.88万元、资本性支出20.20万元,较上年减少21.64万元,主要原因是:一是机关例行节俭,减少不必要的支出;二是外驻信访维稳工作组人员较固定,流动频率小;三是上级重要节庆、节点维稳期间较上年缩短,支出减少。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为25万元,支出决算为27.62万元,完成预算的110.5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为19.3万元,支出决算为24.67万元,完成预算的127.8%;公务接待费预算为5.7万元,支出决算为2.96万元,完成预算的51.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2019年信访局机关1辆车,从其他单位调拨到外驻信访维稳工作组4辆车,资产没有划拨到信访局资产账中,车辆运行维护费都从信访局支出,实际运行的车辆是5辆,车辆运行维护费支出24.67万元。 二是2019年重大节庆节点多,包括元旦、春节、全国“两会”、自治区“两会”、呼伦贝尔“两会”、新中国成立70年大庆等重要节庆期间我市都要派临时工作组进京、赴区、去呼伦贝尔做信访维稳及接劝返工作,导致公务用车运行维护费超出年初预算。基于以上原因,信访局“三公”经费支出超出年初本局的“三公”经费的预算支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出27.62万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.67万元,占89.3%;公务接待费支出2.96万元,占10.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次较上年增加(减少)0万元。主要原因是我局没有出国(境)工作任务。公务用车购置及运行维护费支出24.67万元。其中:公务用车购置支出0万元较上年增加(减少)0万元,主要原因是本年我局无购买公务用车需。公务用车运行维护费支出24.67万元,用于局机关1辆公务用车和外驻工作组4车辆公务用车运行维护费车均运维费4.93万元,较上年增加19.45万元主要原因是2019年外驻工作组的4辆车的公务用车运行维护费纳入信访局年初大预算。2019信访局机关1辆车,供本局日常公务使用,支出4.68元;其他4辆车是因信访维稳工作的需要市里调拨给驻京、驻呼和浩特信访维稳工作组的公务车辆供外驻信访维稳工作组使用,资产没有划拨到信访局资产账中,车辆运行维护费都从信访局支出,支出19.98元。信访局资产账面财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,实际运行的财政拨款开支的公务用车保有量为5辆

公务接待费支出2.96万元。其中:国内公务接待费2.96万元,接待40批次,共接待190人次。主要用于一是信访局接待上级督查、考核、检查等各工作组及兄弟旗市区公务往来的接待支出;二是重要节庆、节点期间安保加班及日常接待来访群众加班餐费等支出;较上年增加0.26万元,主要原因是2019群访较多,市级领导接待日上访人次批次多,加班较多。

(八)政府性基金财政拨款收入支出情况。

2019年财政未安排政府性基金预算,因此年末政府性基

金财政拨款收入支出表为空表。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

今年我单位列入年初项目绩效目标的项目有三个,分别是重要节点维稳工作项目、扎兰屯市 驻京、驻呼和浩特、驻呼伦贝尔信访工作组接劝返维稳工作项目和驻呼和浩特工作组项目。三个项目均为我市信访维稳及接劝返工作设立,项目预算总金额251.37万元,严格按照项目设立目标、项目实施程序,依法依规进行项目实施。2019年整体支出绩效目标实现情况良好,达到预期目的

(二)部门决算中项目绩效自评结果

今年重要节点维稳工作项目、扎兰屯市 驻京、驻呼和浩特、驻呼伦贝尔信访工作组接劝返维稳工作项目和驻呼和浩特工作组项目三个项目预算共计251.37万元,决算实际支出191.73万元,比预算降低59.64万元。主要原因2019年在项目实施过程中,因信访工作形势需要减少了派出人员、重要节庆节点压缩安保维稳期间、例行节俭减少不必要支出等原因,降低了项目支出。三个项目的实施,圆满完成了我市信访维稳接劝返工作,达到信访维稳工作目的,实现项目设立目标的工作任务。

我局在决算中认真开展了部门整体支出预算绩效自评工作,重点从预算编制、预算执行、预算绩效和监督、政府采购、资产管理、财务管理及经费控制、会计管理等方面开展自评,自评为96分。项目绩效自评结果为96分。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出233.7万元,比2018年减少21.64万元,降低8.5%。主要原因是:一是机关例行节俭,减少不必要的支出;二是外驻信访维稳工作组人员较固定,流动频率小;三是上级重要节庆、节点维稳期间较上年缩短,支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计22.42万元,其中:政府采购货物支出22.42万元,2018年增加22.42万元,增长100%,主要原因是:主要原因是:2018年信访局没有独立的统一社会信用代码,无法进行政府采购。2019年信访局成为独立的科局有了统一社会信用代码,采购了办公用品,并按照自治区和呼伦贝尔市信访局的工作要求,采购安装了视频接访系统;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额22.42万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额22.42万元,占政府采购支出总额的100%。

 

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:信访局机关日常必要的公务使用;应急保障用车0辆:执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2018年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2018年持平

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴秀梅    联系电话:0470-3219165

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市信访局2019年度决算公开表.xls