位置: 首页 > 政务公开 > 财政预算

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市教育局 2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-24 信息来源: 教科局a 作者: 审核人: 阅读量:658

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、行政办公室:负责协调机关政务、事务工作;负责机关各类公文运转和管理;负责局机关会议的组织安排、综合性材料的起草、综合调研、文书档案管理、机要保密、督查、信息管理;做好综合协调,为机关正常运作提供服务。

2、党群办公室:负责系统党员教育工作;负责机关及各中小学党建、纪检监察、精神文明建设、师德师风建设、妇联、工会、计生、综合治理、统战、老干部等工作;负责教育工作动态编写、印发工作。负责指导中小学勤工俭学工作,加强中小学生劳动实践教育基地建设管理。

3、人事股:负责全系统教职工人事管理,即编制管理、档案管理、人事考核、调配、劳资、表彰等工作;指导全市教职工年度考核、岗位设置和专业技术职称评聘工作。干部队伍管理和教育培训,负责普通高等师范学校、中等师范学校毕业生档案管理、毕业生报到、就业指导等工作。

4、计划财务股:负责管理教育会计核算中心、统筹教育经费的筹措和使用;指导监督全市中小学财务管理工作,负责各学校固定资产监控及收费工作;负责全市中小学校项目建设工作。

5、基础教育股:负责全市中小学常规管理工作,即学籍管理、学校德育、团队、安全教育、法制教育、民族教育等工作;负责组织实施义务教育及巩固提高义务教育成果,推进素质教育工作;规范基础教育办学行为。负责全市教办幼儿园(班)、社会力量办幼儿园(班)、特殊教育学校(特教班)的管理工作;负责全市三类残疾儿童普查及动员适龄三类残疾儿童接受正规的特殊教育工作。负责指导全市中小学团队工作,加强未成年人思想道德建设。

6、成人职业教育股:负责全市成人和职业技术教育工作,指导、管理社会力量办学;负责全市农村教育综合改革工作,重点开展成人扫盲及职业高中常规管理工作。

7、监察审计室:负责监察全系统教职员工执行法律、法规和政策情况;负责政务公开、校务公开工作;负责接待和处理人访、信访、电话举报等工作,做好教育行政法规、政策的解释宣传教育工作;负责查处违规行为和学校内部审计及校长离任审计工作。

8、督导室(扎兰屯市人民政府教育督导团办公室);监督指导全市各级各类学校全面工作;负责全市各级各类学校及专项教育督导评估工作,制定全市教育发展规划。

9、教师教育股:负责全系统校长和教师培训、继续教育、教师资格认定工作,监督、指导教师培训基地工作;负责全系统师德建设工作;负责管理全系统教师业务考绩档案和师资水平档案工作;负责汉语言文字规范及普通话培训、测试、推广工作。

10、招生办:负责普校大中专、成人大中专招生报名考试和高等教育自学报名考试、高中毕业会考以及初中毕业暨升学考试等工作。

11、体育卫生艺术股:指导学校体育,卫生和艺术教育工作,贯彻落实上级有关体育、卫生、艺术教育政策法规,组织开展体育竞赛和艺术教育等活动;指导并协调有关部门开展学校国防教育和学生军训工作

二、机构设置

教育系统共有41个独立核算单位,本次公开包含41个单位。其中:主管局教育局,下属有高中2所、小学13 所、初中9 所、全日制学校10 所、职业高中、教育教学研究培训中心、市幼儿园,第二幼儿园、特殊教育学校、呼伦贝尔市示范性综合实践基地。

2019年在职人员2955人,其中:公务员16人,非参公事业人员2,979人。退离休16人,其中离休7人,退休9人,享受遗属补助302,其他人员 580人(校园保安、公益岗人员、幼儿园等长期聘用人员),由养老保险基金发放养老费的离退休人员2675人

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)关于2019年综合收支对比分析

2019年收入预算数61500.01万元,决算数70264.21万元,比预算数增加了8764.2万元,增长了14%。2019年支出预算数是61500.01万元,决算数是68505.48万元,比预算数增加了7005.47万元,增长了11%。增长的主要原因是为了巩固义务教育均衡县达标成果,财政对教育系统义务教育学校的基本建设资金的投入加大。

(二)关于2019年财政拨款收支对比分析

2019年财政拨款收入预算61337.01 万元,决算数 70021.28万元,相比增加了8684.27万元,增长了14%。2019年财政拨款预算支出61337.01 万元,决算数 68268.56 万元,相比增加了6931.55万元,增长了11%。增长的主要原因是为了巩固义务教育均衡县达标成果,财政对教育系统义务教育学校的基本建设资金的投入加大。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计78,705.19万元,其中:本年收入合计70,264.21万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余8,440.98万元;支出总计78,705.19万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余10,199.72万元。与2018年度相比,收入总计减少4,504.22万元,下降5.4%;支出总计减少4,504.22万元,下降5.4%。主要原因:一是2675人的离退休人员养老费养老保险基金发放;二是2018年为了义务教育均衡县验收达标投入较大,2019年相对减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合70,264.21万元,其中:财政拨款收入70,021.28万元,占99.7%;事业收入226.87万元,占0.3%;其他收入16.06万元,占0%。因为教育系统是财政全额拨款单位,经费来源主要靠财政投入,所以占比很高,事业收入来源是高中及职业高中的行政事业性收费收入,没有教育主业之外的其他经营性收支产生,其他收入是各单位银行账户存款利息以及学生实践基地收到的中国教育发展基金会拨入的项目资金。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计68,505.48万元,其中:基本支出51,255.27万元,占74.8%;项目支出17,250.21万元,占25.2%。因为教育系统支出仍然以基本支出为主要支出,支持事业运行保障经费占比较大,同时由于教育系统的校舍以及教育教学设施的也要跟上时代的发展,财政投入资金用于校舍建设以及教学设备的完善。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计78,035.68万元,其中:年初结转和结余8,014.41万元;支出总计78,035.68万元,其中:年末结转和结余9,772.87万元。与2018年度相比,收入减少3,836.72万元,下降4.7%;支出减少3,836.72万元,下降4.7%。主要原因:一是2675人的离退休人员养老费养老保险基金发放;二是2018年为了义务教育均衡县验收达标投入较大,2019年相对减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计68,122.97元,其中:基本支出51,003.74万元,占74.9%;项目支出17,119.23万元,占25.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51,003.74万元,其中:人员经费45,958.25万元,主要包括:基本工资16600.08万元、津贴补贴4563.16万元、奖金6.97万元、绩效工资9194.93万元、机关事业单位基本养老保险4432.34万元、职业年金缴费514.59万元、职工基本医疗保险缴费2942.46万元、其他社会保障缴费242.26万元、住房公积金2909.02万元、其他工资福利支出620.94万元、离休费80.09万元、退休费1973.55万元、抚恤金362.06万元、生活补助578.41万元、助学金937.33万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元,较上年减少4,210.16万元,主要原因是:2675人离退休人员养老费养老保险基金发放;公用经费5,045.49万元,主要包括:公费1294.38万元、印刷费48.45万元、手续费费0.22万元、水费23.43万元、电费253.68万元、邮电费143.66万元、取暖费674.4万元、物业管理费23.03万元、差旅费161.03万元、维修(护)费588.81万元、会议费0.71万元、培训费384.745万元、公务接待费3.6万元、专用材料费152.52万元、劳务费800.78万元、工会经费180.24万元、公务用车运行维护费19.49万元、其他交通费22.74万元、其他商品和支出8.01万元、办公设备购置239.65万元、专用设备购置12.75万元无形资产购置9.16万元较上年减少719.81万元,主要原因是:由于部分学校取暖方式改变取暖费未能及时支付

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为28.93万元,支出决算为25.74万元,完成预算的89%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为20.42万元,支出决算为20.4万元,完成预算的99.9%;公务接待费预算为8.51万元,支出决算为5.34万元,完成预算的62.7%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本系统没有因公出国事项发生;二是本部门实地调研次数减少,相应费用减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出25.74万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.4万元,占79.3%;公务接待费支出5.34万元,占20.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是本系统没有因公出国事项发生。

公务用车购置及运行维护费支出20.4万元。其中:公务用车购置支出0万元主要原因是本年度未购买公务用车。公务用车运行维护费支出20.4万元,用于车辆燃油维修过路过桥费用,车均运维费2.55万元,较上年增加0.91万元,主要原因是车辆使用年限较长维修费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出5.34万元。其中:国内公务接待费5.34万元,接待94批次,共接待710人次。主要用于国内接待,正常的必要接待事项。较上年减少2.17万元,主要原因是本部门实地调研次数减少,相应费用减少

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 2019年,根据教育局部门年初工作规划和重点工作,围绕加大基础建设投入力度,严格落实各项资助政策。继续全面落实奖、贷、助、补等资助政策,抓好教育信息化建设,深入推进平安校园创建工作的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下:

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数小于编制数;“三公”经费支出总额较上年减少。

2、预算执行上,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为工资提标所致),本年部门预算未进行预算相关事项的调整;教育局部门预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金结转较上年有所增加,财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理上,教育局部门制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.紧抓基础设施建设。续建项目方面,建设工程已基本完成,进入附属工程收尾阶段;河西中学项目,于10月7日进行竣工验收备案,扎兰屯市第一中学顺利完成搬迁;实验小学综合楼项目,基本建设完成,进行室内装饰工程收尾阶段,11月底全部完成,并组织工程初步验收,年底交付使用;大河湾前进小学项目,主体建设已经完成,正在进行室内外装饰工程,预计明年8月份交付使用;河西幼儿园项目,主体建设及室内外装饰已完成,预计明年8月份交付使用。新建项目方面,关门山幼儿园项目,上级已下达专项资金450万元,现已完成基础工程,预计明年8月交付使用;萨马街幼儿园项目、蘑菇气幼儿园项目,上级已下达专项资金756万元,现已完成工程招投标工作,预计明年4月开工,9月完工并交付使用。

2.严格落实各项资助政策。截至目前,共发放学前至高中阶段资助资金1241.2万元,受助学生达19531人(次)。我市已建立健全学前至高等阶段学生资助体系,高等教育阶段应发放补助及贷款1136.96万元,受助学生1339人次,其中签订生源地助学贷款324笔,贷款金额258.96万元;普通高校新生入学资助781万元,受助学生781人;泛海助学资助92万元,受助学生184人;润雨新生入学资助政策4万元,受助学生54人。

3.抓好教育信息化建设全市中小学校互联网接入率达到 100%,教室多媒体教学设备配备率达到 100%,建设同频互动课堂46个,录播教室 41个。推进信息化技术与教育教学的深度融合,扎实开展“一师一优课,一课一名师”活动。认真开展信息技术教科研工作,实施教师信息技术应用能力提升工程。在线视讯全面投入使用并发挥最大的效用,每校宽带带宽都升级到200兆以上。完成5所学校的无人机、VR教室、3D打印、机器人、航模等创客教室试点校建设,繁荣小学被评为首批《呼伦贝尔市中小学创客教育基地学校》。10月22日成功承办了呼伦贝尔市教育信息化应用工作现场会我市信息化建设水平逐步提高

4.校园环境安全稳定。实施“网格化”安全管理,对全市校园安全划片监管,严格落实安全工作责任。强化安全教育宣传,开展“珍爱生命体验式培训”;联合电视台播放防溺水宣传片;联合多个部门开展应急救助实战训练。加强校园安全工作督查力度,各校建立微型消防站;设立隔离装置;为6所学校配备移动警务室;全面推进4D厨房建设,确保教育系统的安全稳定。截至目前,配备专职保安156名;防撞桩、“一键式”报警等安保设施配备齐全;现共开通89条学生校车专线,44辆专用校车、16辆客运班车的运营,学生交通安全得到有效保障;全市33所学校全部实现“明厨亮灶”,食品安全量化分级均达到B级以上,进一步保障了学生食宿安全;共创建自治区级平安校园2所、呼伦贝尔市级3所、扎兰屯市级33所。

5.教师队伍建设水平进一步提升。2019年共招录教师86人,已于9月1日正式上岗考核合格的27名农村“特岗教师”办理入编手续接收并安置到中小学校公益岗(退役军人)人员130名完成义务教育学校校长、教师交流81人,开展干部人事档案自检自查工作,制定教育系统“三定方案”,全面完成了中小学教师职称申报评定工作。深入开展继续教育,通过“走出去”“请进来”的方式,强化教师培训工作。组织中小学骨干教师到北京师范大学习培训477人次,组织在职特岗教师到赤峰教育学院提高培训61人次,组织幼儿园园长、骨干教师到南京培训119人次,邀请外地著名专家到我市进行讲座交流培训1270人次。积极组织参加上级教育主管部门培训共计人558强师德、铸师魂在内蒙古中 小学教师平台培训3075人。截至目前,近8500人次参加各级各类培训,丰富多样的培训内容促进了教师专业水平的提升。2019年推荐表彰呼伦贝尔市优秀教师系列47人;呼伦贝尔市先进集体2个;表彰扎兰屯市优秀教师89人,扎兰屯市优秀教育工作者21人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出148.06万元,比2018年减少31.68万元,降低17.6%。2019年机关运行经费支出主要包括:办公费12.66万元、印刷费0.89万元、手续费0.07万元,邮电费3.46万元,差旅费17.06万元,维修(护)费3万元,劳务费70.11万元,工会经费0.64万元公务用车运行维护费12.18万元、其他交通费18.83万元、无形资产购置9.16万元。主要原因是机关本着节约的原则,提高资金使用效益,降低费用开资标准。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计3,487.13万元,其中:政府采购货物支出3,284.11万元,2018年增加1,728.16万元,增长111.1%,主要原因是:为迎接义务教育均衡县验收达标,2018年集中采购了教育教学设备;政府采购工程支出44.26万元,比2018年增加18.22万元,增长69.9%,主要原因是:为改善办学条件2018年集中采购了工程项目;政府采购服务支出158.77万元,比2018年增加112.29万元,增长241.6%,主要原因是:部分学校供暖是政府采购服务类供热。授予中小企业合同金额86.45万元,占政府采购支出总额的2%。其中:授予小微企业合同金额86.45万元,占政府采购支出总额的2%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:本部门不存在副部级以上领导;主要领导干部用车0辆,主要用于:没有相应级别的领导;机要通信用车0辆,主要用于:不属于机要机关没有相应车辆;应急保障用车0辆,主要用于:不是应急保障机构;执法执勤用车0辆,主要用于:不存在相应执法车辆;特种专业技术用车0辆,主要用于:不是特种行业;离退休干部用车0辆,主要用于:没有相应级别的离休干部;其他用车8辆,主要是用于保证单位工作的正常开展一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),没有价值50万以上的车辆2018年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),没有价值100万以上的车辆,比2018年相同。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苗利娟    联系电话:0470-3205583