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内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市统计局 2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-24 信息来源: 统计局a 作者:赵思超 审核人:李德明 阅读量:678


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市统计局

2019年度决算公开报告


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻国家、自治区统计工作方针、政策、法律和法规,拟订扎兰屯市统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织领导和监督检查各乡镇(街道办事处)、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

(二)贯彻国家统一的基本统计制度和自治区、呼伦贝尔市相关统计制度;组织管理全市统计调查项目,审批各乡镇(街道办事处)、各部门的统计调查计划方案、统计标准。

(三)按照国家普查方案,研究提出重大市情市力普查计划,经批准后组织实施;统一组织各乡镇(街道办事处)、各部门的社会经济调查,汇总、整理全市基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、分析、预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四)统一管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)逐步建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据数据库体系;组织协调和统一管理个乡镇、各部门的统计数据库网络。

(六)依照《统计法》和《统计法实施细则》及内蒙古自治区统计管理条例》的有关规定,监督检查统计法律法规在去是的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。

(七)组织指导统计教育、统计干部培训工作,组织实施全市统计专业职务资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作,指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

(八)承办市委、市政府和呼伦贝尔市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

扎兰屯市统计局机关内设4个职能股、室。

下设3个事业单位:城市社会经济调查队、电子计算中心、普查中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

年初预算财政拨款收入:306.39万元,其中:工资福利支出211.49万元,公务费13.5万元,业务费6.48万元,决算实际拨款:413.16万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计444.53万元,其中:本年收入合计413.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余31.37万元;支出总计444.53万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余49.8万元。与2018年度相比,收入总计减少110.01万元,下降19.8%;支出总计减少110.01万元,下降19.8%。主要原因:一是2019年增加退休人员;二是第三次农业普查经费较上年第四次经济普查经费有所减少;三是财政压缩经费指标;四,加强财务管理,节能减排,缩减开支。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计413.16万元,其中:财政拨款收入413.16万元,占100%;

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计394.73万元,其中:基本支出362.05万元,占91.7%;项目支出32.68万元,占8.3%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计444.53万元,其中:年初结转和结余31.37万元;支出总计444.53万元,其中:年末结转和结余49.8万元。与2018年度相比,收入减少110.01万元,下降19.8%;支出减少110.01万元,下降19.8%。主要原因:一是2019年增加退休人员;二是第三次农业普查经费较上年第四次经济普查经费减少;三是加强财务管,节能减排,缩减开支。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计394.73元,其中:基本支出362.05万元,占91.7%;项目支出32.68万元,占8.3%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.05万元,其中:人员经费312.6万元,主要包括:基本工资:96.52万元、津贴补贴74.35万元、奖金4.19万元、绩效工资37.85万元丶机关事业单位养老保险费59.7万元丶住房公积金:18.4万元丶对个人和家庭补助21.59万元主要是退休费21.59万元。较上年增加13.64万元,主要原因是:部分人员增加工资;公用经费49.45万元,主要包括:办公费:3.18万元、印刷费0.68万元、差旅费0.88万元、培训费3.98万元、公务接待费0.57万元、劳务费32.79万元、工会经费1.48万元、公务用车运行维护费5.89万元,,较上年减少174.76万元,主要原因是:1.第三次农业普查经费较上年第四次经济普查经费有所减少;2.财政压缩经费指标支出减少;3.加强财务管理,节能减排,缩减开支。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为11.9万元,支出决算为7.64万元,完成预算的64.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为6.2万元,支出决算为5.89万元,完成预算的95%;公务接待费预算为5.7万元,支出决算为1.75万元,完成预算的30.7%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:1.因财政资金紧张有在途未付款,2.单位加强财务管理,提高资金使用效率,节能减排,缩减经费开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出7.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.89万元,占77.1%;公务接待费支出1.75万元,占22.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.89万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于用于日常车辆运行维护支出,车均购置费0万元,较上年0万元,主要原因是2019年未采购车辆。公务用车运行维护费支出5.89万元,用于日常车辆运行维护支出,车均运维费2.95万元,较上年减少0.38万元,主要原因是主要原因1.是因财政资金紧张有在途未付款,2. 单位加强财务管理,提高资金使用效,单位节能减,缩减经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆,实际使用1辆,另1辆已报废,正在办理车辆报废手续,注销资产。

公务接待费支出1.75万元。其中:国内公务接待费1.75万元,接待30批次,共接待140人次。主要用于一是各项普查培训;二是上级深入检查指导工作发生公务接待费。较上年减少1.78万元,主要原因是严格财务管理,减少接待次数。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年按照绩效目标管理要求,重点从预算编制、预算执行、预算绩效申报和监督、政府采购、资产管理、财务管理及经费控制、会计管理、非税收入管理等方面开展工作。第四次经济普查绩效项目,2019年用此项目款实施人员培训、采购办公用品等,满足普查人员培训学习需要,发放“两员”补助。

(二)部门决算中项目绩效自评结果:单位制定第四次经济普查实施方案,下发软件数据编码,数据检查与评估分析,编制普查名录,抽取样本,名录几表式部署至平台及PDA,普查数据审核修改,阶段性查缺补漏,对数据进行审核、修改、验收,建立数据,2019年该项目已完成。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出49.45万元,比2018年减少174.76万元,降低77.9%。主要原因是:是减少专项普查经费,财政年初压缩经费,加强财务管理,提高资金使用效率。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计10.38万元,其中:政府采购货物支出10.38万元,2018年减少6.51万元,降低38.5%,主要原因是:经费减少,压缩开支,减少政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增加0%,政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增加0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,其中1辆已经报废,正在办理注销相关手续,批准后注销资产。主要用于:保障一般公务用车1辆;应急保障用车0辆;机要通信用车1辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵思超    联系电话:0470-3204180

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市统计局2019年度决算公开表.xls