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内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市人力资源和社会保障局2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-24 信息来源: 人社局a 作者: 审核人: 阅读量:655

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市人力资源和社会保障局

2019年度决算公开报告 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家和上级政府人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策意见,并组织实施和监督检查。

(二)、拟订全市人力资源开发规划、政策,推进人才强市战略的实施,完善人才储备制度;拟订并组织实施全市人才资源市场发展规划和人才资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)、拟订统筹全市城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订全市高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

(四)、拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准;统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法;编制全市社会保险基金预决算草案;负责全市社会保险基金预测预警和信息引导,完善应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡。

(五)、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策,贯彻落实机关企事业单位人员离退休政策。

(六)、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(七)、会同有关部门落实转业军官安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(八)、贯彻《中华人民共和国公务员法》,负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理。落实国家和自治区有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施市政府奖励制度。

(九)、贯彻落实国家和上级政府有关农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

(十)、统筹贯彻实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规,完善劳动关系协调机制;监督落实排除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)、落实国家引进国(境)外人才和智力政策,负责全市引进国(境)外人才和智力工作;管理来本市工作的外国专家;归口管理全市出国(境)培训工作。

(十二)、承办市政府交办的其他任务。

二、机构设置

扎兰屯市人力资源和社会保障局设16个内设机构(行政办公室、党群办公室、规划财务监督办公室、工资与离退休管理股、专业技术人员管理股、公务员管理及人才流动开发股、事业单位管理股、人力人才资源市场管理就业促进办公室、调节仲裁管理办公室、职业能力建设股、政策法规和宣传股、劳动关系股、养老保险股、医疗保险股、工伤生育保险股)、档案室,4个副科级事业单位(社会保险事业管理局、就业服务局、工伤生育保险局、人才交流服务中心)及2个股级事业单位(社会保险公共业务管理中心、人力资源和社会保障局信息中心)。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计4,340.7万元,年初部门预算收入总计67,904.53万元,与年初预算相比收入减少63563.83万元,减少原因年初预算含社会保险基金预算收入,年末决算中不含此项收入。支出总计4,340.7万元,年初预算支出总计67,904.53万元,与年初预算相比支出减少63563.83万元,由于年初预算含社会保险基金预算支出,年末决算中不含此项支出。

 

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计4,340.7万元,其中:本年收入合计4,293.17万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余47.53万元;支出总计4,340.7万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余101.02万元。与2018年度相比,收入总计减少6,397.3万元,下降59.6%;支出总计减少6,397.3万元,下降59.6%。主要原因:由于机构改革,医疗保险事业管理局现不属于人社局三级单位,因此医疗保险基金收入及生育保险基金收入未列入2019年人社系统决算数据中。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计4,293.17万元,其中:财政拨款收入4,293.17万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计4,239.69万元,其中:基本支出2,515.82万元,占59.3%;项目支出1,723.87万元,占40.7%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计4,340.7万元,其中:年初结转和结余47.53万元;支出总计4,340.7万元,其中:年末结转和结余101.02万元。与2018年度相比,收入减少6,397.3万元,下降59.6%;支出减少6,397.3万元,下降59.6%。主要原因:由于机构改革,医疗保险事业管理局现不属于人社局三级单位,因此医疗保险基金收入及生育保险基金收入未列入2019年人社系统决算数据中。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,239.69万元,其中:基本支出2,515.82万元,占59.3%;项目支出1,723.87万元,占40.7%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,515.82万元,其中:人员经费2,148.01万元,主要包括:基本工资456.54万元、津贴补贴340.72万元、奖金16.58万元、绩效工资140.6万元、机关事业单位基本养老保险费144.36万元、职业年金缴费23.73万元、职工基本医疗保险缴费133.83万元、其他社会保障缴费31.63万元、住房公积金85.75万元、其他工资福利支出638.22万元、退休费29.01万元、抚恤金60.28万元、生活补助46.76万元。较上年减少7,930万元,主要原因是:由于机构改革,医疗保险事业管理局现不属于人社局三级单位,因此医疗保险事业管理局人员经费未列入2019年人社系统决算数据中;公用经费367.81万元,主要包括:办公费128.27万元、印刷费17.91万元、手续费0.07万元、电费20.49万元、邮电费13.19万元、物业管理费27万元、差旅费33.46万元、维修(护)费0.77万元、会议费1.2万元、培训费0.75万元、公务接待费10.04万元、专用材料费4.16万元、劳务费24.63万元、工会经费4.63万元、公务用车运行维护费30.6万元、其他交通费用15.2万元、其他商品和服务支出2.95万元、办公设备购置32.49万元。较上年减少237.34万元,主要原因是:由于机构改革,医疗保险事业管理局现不属于人社局三级单位,因此医疗保险事业管理局公务经费未列入2019年人社系统决算数据中。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为57.91万元,支出决算为40.64万元,完成预算的70.18%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为40.4万元,支出决算为30.6万元,完成预算的75.74%;公务接待费预算为17.51万元,支出决算为10.04万元,完成预算的57.34%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于机构改革,医疗保险事业管理局现不属于人社局三级单位,因此医疗保险事业管理局三公经费未列入2019年人社系统决算数据中;二是严格控制三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出40.64万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30.6万元,占75.3%;公务接待费支出10.04万元,占24.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出30.6万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出30.6万元,用于燃油费及过路过桥费,较上年减少6.64万元,主要原因是严格控制费用支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出10.04万元。其中:国内公务接待费10.04万元,接待132批次,共接待462人次。主要用于接待上级督察检查等工作。较上年减少7.86万元,主要原因一是严格控制费用支出;二是医疗保险事业管理局公务接待费不在列入2019年人社系统决算数据中。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照市财政要求我单位在决算中认真开展了部门整体支出预算绩效自评工作,重点从预算编制、预算执行、预算绩效和监督、政府采购、资产管理、财务管理及经费控制、会计管理、非税收入管理等方面开展自评,自评为98分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、民生大厦水电费物业费项目

项目开展情况:民生大厦现由人社局、政务服务局、国家税务局等多家单位入驻办公,为保障群众办事效率,提高服务质量,民生大厦相关费用由人社局统一管理支付。项目绩效评价:按时支付民生大厦水电费及物业费。

2、劳动保障平台人员工资、保险及劳动保障所经费、青创会经费项目

项目开展情况:劳动保障平台人员由人社局统一管理,分配至各街道办事处,用于征收基本社会保险费。项目绩效评价:保障劳动保障平台人员工资及时发放。

3、三支一扶生活补助及保险项目

项目开展情况:三支一扶是毕业生基层落实政策,指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作,由人社局相关办公室负责统一管理。项目绩效评价:保障三支一扶人员工资及保险费用按时发放。

 

4、文革伤残人员相关待遇项目

项目开展情况:以自治区上年度企业退休人员养老金月平均水平为基数计算在自治区社会保险管理局参加养老保险的企业退休“文革”基残人员医保个人账户注入资金标准。项目绩效评价:保障文革伤残人员相关待遇按时发放。

5、应急周转金项目

项目开展情况:为解决因用工单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难和滞留我市的外地农民工无返乡交通费而引发的群体性突发事件而准备应急周转金。项目绩效评价:解决因用工单位拖欠农民工工资造成农民工临时生活困难。

6、中央对城乡居民社会养老保险的补贴项目

项目开展情况:该项资金专项用于发放符合待遇领取条件参保人员的基础养老金和对参保缴费人员给予的缴费补贴。项目绩效评价:及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。保证财政补助资金专款专用。

7、中央财政企业养老保险补助经费项目

项目开展情况:该项资金专项用于发放符合待遇领取条件企业参保人员的缴费补贴。项目绩效评价:确保企业离退休人员养老金按时足额发放。保证财政补助资金专款专用。

8、大病保障基金项目

项目开展情况:专项用于大病医疗费用的支出。是基本医疗保障制度的拓展和延伸,是对基本医疗保障的有益补充。项目绩效评价:做好基本医疗保险、大病保险与重特大疾病医疗救助的衔接,建立大病信息通报制度,及时掌握大病患者医保支付情况,强化政策联动,切实避免因病致贫、因病返贫问题。

9、离休老干部药费项目

项目开展情况:为离休老干部拨付药费和伤残补助,保证离休老干部医疗待遇得到保障。项目绩效评价:严格按照中央八项规定、财务管理等制度,保证专项基金正常运行。

10、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目

项目开展情况:为城乡居民医疗及时支付参保居民的住院和门诊大病等费用。项目绩效评价:严格按照中央八项规定、财务管理等制度,保证专项基金正常运行。

11、城乡医疗救助项目

项目开展情况:城乡医疗救助制度是政府对城乡困难居民在大病医疗方面实施的一项救助制度。重点救助城乡低保对象、特困供养人员和在乡不享受公费医疗待遇的人员。项目绩效评价:按照有关规定核定金额实施救助,并及时进行公示。

12、破产企业大病项目

项目开展情况:为破产企业退休人员及时缴纳大病医疗保险,让破产企业退休人员享受医疗保险待遇。项目绩效评价:及时为破产企业人员缴纳大病医疗保险。

13、创业发展基金项目

项目开展情况:为促进我市就业创业服务,举办创业发展活动,实现劳动力自主创业,提高市内就业人数;且着力搭建城乡劳动力创业搭建服务平台,帮助求职者实现创业、就业愿望所设立的专项基金。项目绩效评价:利用基金积极开展创业发展活动,了解创业方向,为劳动者提供创业信息,宣传创业相关政策。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出345.38万元,比2018年减少229.19万元,降低39.9%。主要原因是:医疗保险事业管理局机关运行经费不在列入2019年人社系统决算数据中。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计83.5万元,其中:政府采购货物支出29.74万元,比2018年减少65.1万元,降低68.6%,主要原因是:医疗保险事业管理局机关政府采购支出不在列入2019年人社系统决算数据中;政府采购工程支出0万元,比2018年减少8.47万元,降低100%,主要原因是:本年度未发生此项采购项目;政府采购服务支出53.76万元,比2018年减少265.34万元,降低83.2%,主要原因是:一是医疗保险事业管理局机关政府采购支出不在列入2019年人社系统决算数据中,二是此项采购本年度减少。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,领导干部用车0辆;机要通信用车5辆,主要用于:日常公务用车;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:鄂志超    联系电话:0470-3204319