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内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳办事处 2019年度决算公开报告

发布日期:2020-09-24 信息来源: 向阳办事处 作者:张艳红 审核人:于光生 阅读量:592

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳办事处

2019年度决算公开报告

 


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

扎兰屯向阳办事处为市委市政府派出机构,代表市委市政府行使管理权.规格为正科级。其职能配置、内设机构和人员编制规定如下:

1.主要职能。

     1、宣传党的路线方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决定,协调辖区各单位,团结组织党员和群众,保证党和政府各项目标任务顺利完成。

   2、对街道辖区社区管理,社区建设、社区服务、街道经济发展、计划生育、社会治安综合治理等工作进行组织领导、综合协调、监督检查的职能。

    3、加强街道党组织和自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗保垒作用和党员先锋模范作用,组织制定社区党的建设规划,协调指导社区单位党组织积极参与社区政治生活,加强基层政权建设。

    4、按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督。

   5、加强社会主义精神文明建设。

6、领导居民区党支部和居委会,依法履行职责。

7、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)向阳街道办事处2019年共设置15个岗位

1、工委书记

2、工委副书记、主任

3、工委副书记

4、纪工委书记

5、副主任

6、工委组织、纪检委员

7、工委宣传委员

8、团委书记、妇联主席

9、秘书岗位

10、民政岗位

11、农牧岗位

12、城建卫生岗位

13、司法岗位

14、会计统计岗位

15、出纳岗位

(二).人员情况,包括当年变动情况及原因。

编制情况:核定扎兰屯市向阳办事处行政编制15名(包括工勤2名),事业编制4名(计生3名,文化1名)。

现有人员情况:向阳办事处在职17人,退休10人,遗属2人。

人员变动情况:向阳办事处2019年行政人员调扶贫办1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2019年预算安排财政资金384.18万元。其中按功能分类分(一般公共服务333.44万元,社会保障和就业4.47万元,卫生健康46.26万元)。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况

2019年预算安排财政资金384.18万元,决算安排财政资金562.59万元。其中按功能分类分(一般公共服务预算333.44万元,决算387.01万元;社会保障和就业4.47万元,决算50.82万元;卫生健康支出46.26万元,决算35.87万元;比预算增加文化旅游体育与传媒支出20.35万元;城乡社区支出6万元;农林水支出27.22万元。);按支出分类(工资福利支出169.88万元,决算384.18万元;商品和服务支出11.4万元,决算158.6万元;基本建设类项目支出2002.89万元,决算0元)。

(2)差异原因分析

1.增加2070109文化旅游体育与传媒支出0.35万元是文化站事业人员工资12.2万元;文化站免费开放资金2018年4.5万元、2019年3.65万元。

2.增加2120501城乡社区支出6万元,是创城期间拨付的城乡环境卫生整治经费。

3.增加213农林水支出27.22万元,其中2130599其他扶贫支出13.98万元,是驻村工作的的生活补助;2130705对村民委员会的补助支出13.24万元是村干部工资11.24万元和18年村办公经费2万元。

 

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计655.93万元,其中:本年收入合计562.59万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余93.34万元;支出总计655.93万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余113.2万元。与2018年度相比,收入总计增加45.41万元,增加7.4%;支出总计增加45.41万元,增加7.4%。主要原因:2019年人员工资增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计562.59万元,其中:财政拨款收入562.59万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计542.73万元,其中:基本支出542.73万元,占100%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计655.93万元,其中:年初结转和结余93.34万元;支出总计655.93万元,其中:年末结转和结余113.2万元。与2018年度相比,收入增加45.5万元,增加7.5%;支出增加45.5万元,增加7.5%。主要原因:2019年人员工资增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计542.73万元,其中:基本支出542.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出542.73万元,其中:人员经费384.18万元,主要包括:基本工资72.51万元、津贴补贴72.02万元、奖金5.33万元、社会保障缴费37.15万元、住房公积金13.29万元、其他工资福利支出135.28万元、退休费9.84万元、抚恤金16.71万元、生活补助22.04万元,较上年增加51.22万元,主要原因是:人员经费增加。公用经费158.55万元,主要包括:办公费18.32万元、印刷费1.88万元、水费0.22万元、电费1.41万元、邮电费2.38万元、取暖费5.43万元、差旅费23.48万元、维修费40.48万元、培训费0.19万元、公务接待费1.5万元、劳务费46.64万元、工会经费2.34万元、公务用车运行维护费4.83万元、其他交通费9.44万元,较上年减少25.59万元,主要原因是:2019年本着节俭节约的原则,压缩各项支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7.79万元,支出决算为6.32万元,完成预算的81.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.94万元,支出决算为4.83万元,完成预算的97.8%;公务接待费预算为2.85万元,支出决算为1.5万元,完成预算的52.6%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我街道严格执行中央八项规定精神,结合新形式,各项开支严格执行各项制度,执行公务卡加油制度,公务接待先审批后后接待。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出6.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,占76.4%;公务接待费支出1.5万元,占23.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是无因公出境事项。

公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加0万元,主要原因是没有购买公车。公务用车运行维护费支出4.83万元,用于用于1辆保运转的公务用车的油费,维修费和车险等方面,车均运维费2.42万元,较上年减少0.11万元,主要原因是主要原因是本着厉行节约的原则严格控制公车的使用,财政拨款开支的公务用车保有量为2, 其中1辆车由机关事务管理局封存。

公务接待费支出1.5万元。其中:国内公务接待费1.5万元,接待101批次,共接待550人次。主要用于社区、村、机关加班用餐。

国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元,主要原因是无境外接待任务。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照市财政要求我单位认真开展了部门整体支出预算绩效自评工作,重点从预算编制、预算执行、预算绩效和监督、政府采购、资产管理、财务管理及经费控制、会计管理、非税收入管理等方面开展自评,自评为91分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目支出,故无项目绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出158.55万元,比2018年减少25.59万元,降低13.9%。主要原因是:2019年本着节俭节约的原则,压缩各项支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计45.51万元,其中:政府采购货物支出16.86万元,2018年增加16.86万元,增长100%,主要原因是:使用彩票公益金项目政府采购便民服务箱;政府采购工程支出28.65万元,比2018年增加(减少)28.65万元,增长0%,主要原因是:2019年使用行政运行经费采购的维修费,主要是防汛的新建渗水井、纸浆社区15、16号居民楼地下管网的维修改造。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艳红    联系电话:0470-3302754